確定目標(biāo)是置頂工作方案的重要環(huán)節(jié)。在公司計劃開展某項工作的時候，我們需要為領(lǐng)導(dǎo)提供多種工作方案。方案書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇方案呢？以下就是小編給大家講解介紹的相關(guān)方案了，希望能夠幫助到大家。

紅黑榜制度實(shí)施方案學(xué)校三重一大制度實(shí)施方案篇一

制度建設(shè)實(shí)施方案范文，方案要按照實(shí)際情況來寫，下面帶來制度建設(shè)實(shí)施方案范文，歡迎閱讀參考。

根據(jù)中央黨的群眾路線教育實(shí)踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于開展“四風(fēng)”突出問題專項整治和加強(qiáng)制度建設(shè)的通知》、《中共上海市委關(guān)于深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動的實(shí)施方案》和中共上海商學(xué)院關(guān)于深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動的實(shí)施方案》的精神，緊密結(jié)合機(jī)關(guān)黨總支教育實(shí)踐活動和制度建設(shè)的實(shí)際，制定本制度建設(shè)計劃方案。

一、思路和原則

(一)制度建設(shè)的思路

以習(xí)*平總書記系列重要講話、黨的十八大、十八屆三中全會精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定，堅持把落實(shí)為民務(wù)實(shí)清廉要求作為制度建設(shè)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，聚焦“四風(fēng)”問題做好制度“廢、改、立”工作。

對于實(shí)踐證明行之有效、群眾認(rèn)可的制度，著力抓好落實(shí);對于不適應(yīng)密切聯(lián)系群眾、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)要求，與現(xiàn)行法規(guī)制度相抵觸、不一致的，予以廢止;對于與新形勢新任務(wù)要求不相適應(yīng)的，予以修訂完善;對于制度缺位的，抓緊研究建立新制度，形成便于遵循、便于落實(shí)、便于檢查的制度體系，著力構(gòu)建黨員干部貫徹落實(shí)黨的群眾路線的長效機(jī)制。

(二)制度建設(shè)的原則

按照中央的有關(guān)部署，本次制度建設(shè)應(yīng)遵循4條原則：一是堅持聚焦“四風(fēng)”、改進(jìn)作風(fēng)的原則，緊扣為民務(wù)實(shí)清廉要求。

二是堅持于法周延、于事簡便的原則，注重制度的系統(tǒng)性和可操作性，使各項制度相互銜接、簡便易行。

三是堅持明確具體、管用長效的原則，確保建立的制度可執(zhí)行、可監(jiān)督、可檢查、可問責(zé)。

四是堅持統(tǒng)籌謀劃、協(xié)調(diào)推進(jìn)的原則，不重復(fù)制定相同的制度規(guī)范。

二、建設(shè)計劃和任務(wù)分解

按照制度建設(shè)總體思路和原則，我們清理了近幾年來出臺的涉及“四風(fēng)”方面的有關(guān)制度規(guī)定，梳理出需要“廢、改、立”制度規(guī)定共228項，其中：予以廢止的42項，修訂完善的132項，需要新建的54項(已新建9項，計劃新建45項)。

(一)需要廢止的制度規(guī)定(42項)

主要是根據(jù)中央和上海市委出臺的相關(guān)文件精神，結(jié)合機(jī)關(guān)總支實(shí)際，對文件規(guī)定執(zhí)行適用期已過、所調(diào)整的對象或所設(shè)定的情況已消失等情況，經(jīng)責(zé)任單位和相關(guān)部門認(rèn)真討論和研究，確定按照黨委全面清理學(xué)校規(guī)范性文件的要求予以廢止。

(二)需要修訂完善的制度規(guī)定(132項)

主要是與現(xiàn)行規(guī)定不完全一致，但個別條文修改后仍可執(zhí)行。

(三)需要新制定的制度規(guī)定(54項)

一是在教育實(shí)踐活動中已建立了9項。

二是根據(jù)中央教育實(shí)踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組對整改落實(shí)、建章立制環(huán)節(jié)的工作安排，結(jié)合機(jī)關(guān)總支實(shí)際，計劃再新建制度規(guī)定45項。

三、組織實(shí)施和有關(guān)要求

(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)

抓好貫徹黨的群眾路線制度建設(shè)是一項政治性和政策性強(qiáng)、涉及面廣的系統(tǒng)工程，是解決“四風(fēng)”問題的治本之策，必須高度重視、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心實(shí)施。

各牽頭領(lǐng)導(dǎo)是主要責(zé)任人，要牽頭抓總、親自主持研究謀劃，采取有力措施推動落實(shí)。

各責(zé)任部門要切實(shí)負(fù)起責(zé)任，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自負(fù)責(zé)，組織專門人員力量，集中精力抓好制度規(guī)定的“廢、改、立”工作。

(二)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保質(zhì)量

各責(zé)任部門要密切協(xié)作配合，相互溝通商量。

要堅持開門建制度，采取召開座談會、專家學(xué)者論證評審等方式，充分聽取師生的意見建議。

要統(tǒng)籌進(jìn)度和質(zhì)量，既要堅持時間服務(wù)從質(zhì)量，又要加快工作進(jìn)度，盡快取得制度成果。

(三)強(qiáng)化督查，嚴(yán)格執(zhí)行

要把貫徹落實(shí)黨的群眾路線制度執(zhí)行情況納入領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部年度考核和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容，加大制度的執(zhí)行力度，堅決維護(hù)制度規(guī)定的嚴(yán)肅性、權(quán)威性，不折不扣地貫徹落實(shí)到位。

以制度機(jī)制鞏固黨的群眾路線教育實(shí)踐活動成果。

一、指導(dǎo)思想：

根據(jù)實(shí)際情況，注重解決我校教師在教學(xué)中遇到的實(shí)際問題，促進(jìn)教師可持續(xù)發(fā)展，塑造“研究型教師”，全面落實(shí)新課程改革的目標(biāo)，切實(shí)提高教學(xué)質(zhì)量，培養(yǎng)全面發(fā)展的學(xué)生。

探索校本教研的更好模式，走出一條特色校本教研之路，真正意義上實(shí)現(xiàn)“科研興師、科研興教、教研強(qiáng)?！?，努力把我校建設(shè)成學(xué)習(xí)型組織。

二、學(xué)校校本教研組織機(jī)構(gòu)：

組 長：葉 艷

副組長：張福秀、李 俊

組 員：全愛梅、張曉英、陳道福、肖衛(wèi)兵、全衛(wèi)民

三、工作目標(biāo)：

在以校長為第一責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)小組帶領(lǐng)下，讓全體教師積極投身于新一輪的校本教研工作中來。

小組領(lǐng)導(dǎo)人在做好組織管理工作的同時，身先士卒，從小處入手，從細(xì)處動工，克服以往“假、大、空”的現(xiàn)象，逐步完善校本教研制度，讓一切事情有根可循，有據(jù)可依。

每一位老師都要實(shí)現(xiàn)縱向比較的提升，做新課改中的新教師。

1、進(jìn)一步提高校內(nèi)研討課的質(zhì)量，要能起到示范作用，鼓勵年青教師主動報名上校內(nèi)研討課，促進(jìn)青年教師快速成長。

① 要求和方法：經(jīng)校本教研領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定的校內(nèi)研討課執(zhí)教教師必須與所在年級教研組共同商討，上好一堂校內(nèi)研討課(執(zhí)教內(nèi)容不限)。

課后，由校本教研小組組織評課，各年級教研組寫一份評課稿，執(zhí)教者寫教學(xué)反思，上交校本教研領(lǐng)導(dǎo)小組。

② 步驟：1)執(zhí)教教師備課;2)年級教研組討論;3)組內(nèi)試教修改;4)上課，分語、數(shù)、綜合組聽課，上交評課稿，執(zhí)教教師寫教學(xué)反思;5)資料收集。

2、因教師是研究的主體，所以，在校內(nèi)研討課的引導(dǎo)下，我們將認(rèn)真落實(shí)每學(xué)期每位教師(除校內(nèi)研討課的執(zhí)教教師)上好一堂組內(nèi)公開課的制度。

① 要求及方法：開學(xué)至期末考試前三周，每個教師(除上校內(nèi)研討課的執(zhí)教教師)必須上一堂組內(nèi)公開課。

課后，在本年級教研組組織評課，執(zhí)教老師根據(jù)評課意見寫出教學(xué)反思 。

② 步驟：1)年級教研組長向校本教研領(lǐng)導(dǎo)小組上報各位老師的上課時間;2)執(zhí)教教師備課;3)上課，本年級教研組成員及校本教研領(lǐng)導(dǎo)小組成員聽課;4)組內(nèi)評課;5)執(zhí)教教師寫教學(xué)反思。

3、進(jìn)一步落實(shí)每月每位教師寫三至五篇教學(xué)后記(每學(xué)期共十五篇)的制度。

每位教師在教學(xué)實(shí)踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗，并把這些經(jīng)驗進(jìn)一步提煉，上升到理論的高度，讓自己成為理論與實(shí)踐相結(jié)合的名師。

學(xué)校進(jìn)行教學(xué)常規(guī)檢查的同時還積極向各類雜志報刊推薦，或參加教育科研部門的評獎活動。

4、結(jié)合縣教研室制定的學(xué)生素質(zhì)評價方案，加強(qiáng)學(xué)科評價研究，尤其是學(xué)生學(xué)習(xí)過程評價研究。

相關(guān)教師對每次評價的結(jié)果要作好記錄。

5、利用派出去，請進(jìn)來的方式，加強(qiáng)學(xué)校與本縣兄弟學(xué)?；蛲獾馗呒墑e單位的交流勾通工作。

要求及方法：1)外出聽課或?qū)W習(xí)的教師，返校后必須做專題報告，進(jìn)行二級培訓(xùn)，或者上一堂匯報課;2)每學(xué)期要請當(dāng)?shù)鼗蛲獾氐慕逃虒W(xué)專家進(jìn)行專題講座，人人寫好學(xué)習(xí)筆記;3)觀看優(yōu)秀教學(xué)實(shí)錄。

6、繼續(xù)實(shí)行各年級教研組每兩周隨機(jī)開展一次教研活動的制度。

要求及方法：各年級教研組根據(jù)本教研組教學(xué)的實(shí)際情況，自由安排時間，每兩周組織一次教研活動，教研組長作好記載，納入每月的常規(guī)檢查。

7、繼續(xù)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)。

要求及方法：集中學(xué)習(xí)、專題講座與個人自學(xué)相結(jié)合。

以新課程標(biāo)準(zhǔn)，教育理論書刊等為主，年學(xué)習(xí)時間不少于50個小時，總字?jǐn)?shù)應(yīng)為5萬字以上，并在教學(xué)后記中寫出自己的感受與體會。

8、組織開展各種形式的教研成果展評。

具體內(nèi)容：1)每三年舉辦一次青年教師教學(xué)比武;2)說課比賽;3)優(yōu)秀教學(xué)設(shè)計展評;4)優(yōu)秀論文展評。

9、加強(qiáng)課題研究工作。

要求：1)語、數(shù)教研組繼續(xù)鞏固并推廣《生活數(shù)學(xué)》與《補(bǔ)充教材·大量閱讀》兩個課題所取得的成果;2)語文教研組加大力度，加快步伐投入《中小城鎮(zhèn)小學(xué)低年級口語交際教學(xué)的研究》與《創(chuàng)新教育》這兩個課題的研究;4)信息組繼續(xù)搞好《信息網(wǎng)絡(luò)時代教師素質(zhì)的要求及其評價研究》的課題研究工作，爭取多出階段性成果，為現(xiàn)代教育環(huán)境下的教學(xué)提供方便快捷的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

10、廣泛利用網(wǎng)絡(luò)教育資源對教師實(shí)施教師在職教育，使教師具有獲取和利用教育信息資源的能力，努力學(xué)習(xí)利用多媒體制作課件。

11、號召廣大教師針對我校學(xué)生多屬于小商販子女，學(xué)校硬件建設(shè)缺乏等特點(diǎn)，多開展力所能及的綜合實(shí)踐活動，把課堂最大限度地與生活、與社會溝通，融合。

五、學(xué)校校本教研工作管理制度。

本著“以校為本，實(shí)事求是”、“以人為本，激勵關(guān)懷”、“循序漸進(jìn)，可持續(xù)發(fā)展”這三條原則，讓我校的校本教研制度不斷完善，校本教研工作不斷成熟，實(shí)現(xiàn)三年培養(yǎng)一大批優(yōu)秀教師，五至六年培養(yǎng)一大批理論與實(shí)踐相結(jié)合的名師的目標(biāo)，我校特制定“三級管理與三種檢查相結(jié)合”的校本教研工作管理制度。

三級管理是指：

一級——(校長、教導(dǎo)處)校本教研工作制度

在校長領(lǐng)導(dǎo)下，全面制定學(xué)校教研工作規(guī)劃與多項規(guī)章制度，形成一支強(qiáng)有力的教研隊伍。

根據(jù)國家和上級有關(guān)方針政策制定本校近期和遠(yuǎn)期學(xué)校教研工作目標(biāo)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。

(一) 達(dá)成目標(biāo)：

1、 鑄造一支高素質(zhì)的教師隊伍，形成學(xué)校名師梯隊。

2、 組織好語、數(shù)等校級研討、論文評比等活動。

3、 學(xué)校的課題要出階段性成果，并參加評比，力爭獲獎。

4、 領(lǐng)導(dǎo)小組要率先不斷學(xué)習(xí)，積極參加校本教研的各項活動，樹立學(xué)習(xí)榜樣。

(二) 具體要求：

1、 選送優(yōu)秀教師參加高層次進(jìn)修，做好骨干教師的選送和培訓(xùn)工作，組織全校教師分期分批參加上級組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

努力做好自培工作，包括學(xué)校自己組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和教師的自我學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

2、 根據(jù)形式發(fā)展，制定學(xué)校.科研課題，并逐級落實(shí)。

3、 發(fā)動全校師生員工從本校、本職工作出發(fā)，學(xué)習(xí)教育理論，注重聯(lián)系實(shí)際，加強(qiáng)對實(shí)踐成果的經(jīng)驗總結(jié)。

4、 組成老、中、青相結(jié)合的教師隊伍。

5、 負(fù)責(zé)全校的教研流程管理工作，加強(qiáng)對學(xué)校教師教研指導(dǎo)和管理，及時檢查各項教研工作的落實(shí)、進(jìn)展情況。

及時安排和及時總結(jié)本校教研工作情況，獎罰分明。

6、 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)研究，不斷提高自身的理論素養(yǎng)，以身作則，理論聯(lián)系實(shí)際，促進(jìn)全校師生形成實(shí)事求是、崇尚學(xué)術(shù)、勇于創(chuàng)新、不斷進(jìn)取的校本教研風(fēng)氣。

二級——各教研組(長)校本教研工作制度

教研組是學(xué)校落實(shí)教學(xué)工作，開展教學(xué)研究和提高教師業(yè)務(wù)水平的重要組織之一。

教研組長應(yīng)在校長、教務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本學(xué)科有關(guān)教學(xué)研究的全部工作。

(一) 達(dá)成目標(biāo)：

1、 每個教研組組織好主題業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，保證每次校內(nèi)研討課后有評課稿，組內(nèi)公開課有評課記錄。

2、 完成教研組定下的各教研課題的上課工作。

3、 完成教研組教師梯隊建設(shè)。

4、 保證平時正常性的研討和交流活動的開展。

(二) 具體要求：

1、組織教師學(xué)習(xí)本學(xué)科教學(xué)理論，明確本學(xué)科的目的、任務(wù)，制定學(xué)期教學(xué)計劃。

學(xué)期教研工作計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。

2、積極開展教學(xué)研究活動，根據(jù)教學(xué)實(shí)際，圍繞學(xué)校教科研究課題確定教研組和個人每學(xué)期的研究課題，有計劃地開展研究與交流匯報，組織教學(xué)研究課、公開課，及時總結(jié)交流、推廣教學(xué)經(jīng)驗，撰寫經(jīng)驗論文。

3、大力抓好本學(xué)科教師的教學(xué)工作，認(rèn)真鉆研教學(xué)大經(jīng)綱、教材、探索教法和學(xué)法，認(rèn)真?zhèn)湔n，寫好規(guī)范化教案，上好每一節(jié)課，教好每一個學(xué)生。

4、組織好每兩周一次的教研活動。

主要內(nèi)容有組織備課、檢查教案、研究解決教學(xué)疑難問題、征求學(xué)生意見等。

學(xué)習(xí)教學(xué)經(jīng)驗，改進(jìn)經(jīng)驗、總結(jié)工作、討論分析學(xué)生的態(tài)度、學(xué)習(xí)方法、學(xué)習(xí)質(zhì)量等狀況，提出解決問題的措施和辦法。

教研組活動要有記錄。

5、依據(jù)學(xué)科特點(diǎn)和學(xué)生實(shí)際，組織全組成員學(xué)習(xí)新理念，不斷總結(jié)教學(xué)成果，推廣教學(xué)新經(jīng)驗。

6、做好以老帶新工作，充分發(fā)揮老教師傳幫帶作用，要落實(shí)到人，加速培養(yǎng)新教師和青年教師。

7、注意積累資料和總結(jié)經(jīng)驗。

每學(xué)期要向?qū)W校提交有一定質(zhì)量的經(jīng)驗論文或教學(xué)改革實(shí)驗報告。

8、教研組長要保證上述各項工作的貫徹落實(shí)，開學(xué)時訂好教研組工作計劃，并認(rèn)真組織實(shí)施。

期中要協(xié)助教務(wù)處檢查落實(shí)情況，期末做好工作總結(jié)，并定期向?qū)W校行政領(lǐng)導(dǎo)和教師匯報工作。

真正創(chuàng)建嚴(yán)肅活潑、刻苦鉆研、文明和諧的教研組。

三級——每位教師校本教研工作制度

教學(xué)研究是提高教學(xué)質(zhì)量、提高教師素養(yǎng)的重要手段。

教師是開展校本教研工作的承受者和受益者，是開展教研活動的出發(fā)點(diǎn)和歸宿。

教師參加教研活動，在活動中不斷成長，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和能力。

(一)達(dá)成目標(biāo)：

2、積極參加各項教研成果展評活動。

(二)具體要求：

1、認(rèn)真參加學(xué)校各年級教研組組織的各項教研活動，完成學(xué)校、教研組交給自己的任務(wù)。

2、每位教師認(rèn)真完成自己的備課任務(wù)，在教研組討論時要認(rèn)真準(zhǔn)備，積極發(fā)言。

3、認(rèn)真參加聽課、說課、評課活動。

4、要熟悉教學(xué)大綱、課程標(biāo)準(zhǔn)、教科書及必要的教參資料，認(rèn)真制定好一學(xué)期的授課計劃。

5、能把握好課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求，認(rèn)真?zhèn)浜谜n，寫好教案。

備課時，既要備教材大綱，又備學(xué)生實(shí)際，即備知識能力點(diǎn)，又備德育心理滲透點(diǎn)，即備有效教法，又備學(xué)生指導(dǎo)，即備書面練習(xí)、作業(yè)，又備實(shí)驗實(shí)踐材料。

三種檢查是指：常規(guī)教研活動檢查、參加特殊教研活動的評價與期末的總體檢查。

常規(guī)教研活動檢查項目：1)備課;2)兩周一次的組內(nèi)教研活動開展與記載;3)校內(nèi)研討課和組內(nèi)公開課的相關(guān)事宜;4)教學(xué)后記的撰寫;5)作業(yè)批改;6)外出聽課、學(xué)習(xí)返校后的匯報。

特殊教研活動指--學(xué)校組織的教研成果展評中的任何一項和參加各級各類教學(xué)比武、說課等教研活動。

期末總體檢查指——優(yōu)秀教研個人的評選，重點(diǎn)查個人學(xué)習(xí)筆記和教研課題的階段性成果。

1、在各年級教研活動(教研組、學(xué)校教研活動、縣教研活動、市教研活動等)中上課的.教師按不同級別給予一定的獎勵。

2、在各級各類刊物發(fā)表各級各類論文評比中獲獎的論文和教學(xué)案例按照級別給予一定的獎勵。

3、各教研組根據(jù)學(xué)校平時檢查結(jié)果評選出優(yōu)秀教研個人和優(yōu)秀教研組。

按照中央、省、市、縣委關(guān)于開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動的要求和部署，為推進(jìn)“四風(fēng)”方面問題的整改，加強(qiáng)我局制度建設(shè)，切實(shí)落實(shí)教育實(shí)踐活動“整改落實(shí)、建章立制”工作，特制定本計劃。

一、指導(dǎo)思想

以中央、省委、市委和縣委黨的群眾路線教育實(shí)踐活動相關(guān)精神為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)的具體要求，堅持邊查找問題、邊落實(shí)整改、邊完善制度，切實(shí)解決“四風(fēng)”方面的突出問題、完善體制機(jī)制，逐步健全和完善黨員干部貫徹為民務(wù)實(shí)清廉要求的長效機(jī)制，努力鞏固教育實(shí)踐活動的實(shí)踐和制度成果。

二、工作任務(wù)

按照于法周延、于事簡便的原則，圍繞解決“四風(fēng)”方面突出問題，把握制度建設(shè)工作重點(diǎn)，修訂完善已有制度，建立健全新的制度。

(一)認(rèn)真梳理已有制度

結(jié)合農(nóng)業(yè)工作實(shí)際，對已有制度進(jìn)行一次全面梳理，列出清單，認(rèn)真做好“廢、改、立”工作。

對于實(shí)踐證明行之有效、群眾認(rèn)可的制度，要予以重申，著力抓好落實(shí);對于不適應(yīng)密切聯(lián)系群眾、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)要求，與現(xiàn)行法規(guī)制度相抵觸、不一致的，要予以廢止;對于與新形勢新任務(wù)要求不相適應(yīng)的，要予以修訂完善;對于制度缺位的，要抓緊研究建立新制度，切實(shí)形成便于遵循、便于落實(shí)、便于檢查的制度體系。

與經(jīng)辦業(yè)務(wù)有關(guān)的各類規(guī)章制度由各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行認(rèn)真梳理和完善。

(二)建立健全相關(guān)制度

圍繞解決“四風(fēng)”方面的突出問題，制定相關(guān)制度。

反對形式主義方面。

重點(diǎn)建立健全體現(xiàn)群眾意愿的科學(xué)民主決策機(jī)制和工作落實(shí)機(jī)制，完善規(guī)范各類會議、文件、簡報、評比表彰和達(dá)標(biāo)活動、調(diào)查研究等方面的制度規(guī)定。

反對官僚*義方面。

重點(diǎn)建立健全局機(jī)關(guān)、局領(lǐng)導(dǎo)干部以及各部門履職盡責(zé)的相關(guān)制度規(guī)定，完善黨員干部直接聯(lián)系群眾制度和暢通群眾訴求反映渠道制度。

反對享樂主義方面。

重點(diǎn)建立健全領(lǐng)導(dǎo)干部管理制度;建立和完善獎懲工作機(jī)制，杜絕干與不干，多干與少干一個樣，搞一團(tuán)和氣等現(xiàn)象。

反對奢靡之風(fēng)方面。

重點(diǎn)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的制度規(guī)定;完善公務(wù)接待制度，細(xì)化接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審批管理，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)行。

(三)加大制度執(zhí)行力度。

加大監(jiān)督檢查力度，通過自查、抽查、督查等方式，及時發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行中的問題，督促整改落實(shí)。

進(jìn)一步暢通信訪、新聞、網(wǎng)絡(luò)、電話等監(jiān)督渠道，落實(shí)群眾監(jiān)督。

要把貫徹黨的群眾路線制度執(zhí)行情況納入干部年度考核和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容，作為領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用、獎勵懲處的重要依據(jù)。

嚴(yán)查違規(guī)行為，對違反制度規(guī)定的，要發(fā)現(xiàn)一起、查處一起，依紀(jì)依法嚴(yán)肅處理;對頂風(fēng)違紀(jì)的，要從嚴(yán)從快處理。

三、方法步驟

局黨的群眾路線教育實(shí)踐活動制度建設(shè)工作由局教育實(shí)踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，各部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

時間安排從8月下旬開始，到9月中下旬基本結(jié)束。

(一)制定計劃(8月下旬至9月上旬)。

局教育實(shí)踐活動辦及各部門在調(diào)研摸底的基礎(chǔ)上，依照上級有關(guān)政策規(guī)定和制度規(guī)范，結(jié)合農(nóng)業(yè)工作實(shí)際，制定制度建設(shè)計劃表，明確制度建設(shè)方向、建設(shè)目標(biāo)、制度名稱、完成時限等。

(二)擬定制度(9月上旬)。

由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)，草擬相關(guān)制度，既要注重制度的系統(tǒng)性，使各項制度相互銜接、系統(tǒng)配套，又要注重制度的可操作性，使各項制度明確具體，務(wù)實(shí)管用。

(三)制度審核(9月中旬)。

各相關(guān)部門擬定制度初稿經(jīng)相關(guān)部門專題研究，分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)、提交局黨的群眾路線教育實(shí)踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組審核研究。

是法規(guī)性文件的，報上級政策法規(guī)部門進(jìn)行合法性審查和廉潔性評估。

(四)制度發(fā)布執(zhí)行(9月下旬至10月)。

按照“成熟一個、發(fā)布一個、執(zhí)行一個”的原則進(jìn)行。

四、工作要求

(一)高度重視。

要提高思想認(rèn)識，將制度建設(shè)工作作為開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動的一項重要內(nèi)容，擺在突出位置，納入我局工作的重要日程，切實(shí)抓緊抓好。

(二)落實(shí)責(zé)任。

各相關(guān)部門要認(rèn)真履行工作職責(zé)，對于每項制度，都要安排專人具體負(fù)責(zé)，組織研究討論，按照內(nèi)容要求與時間節(jié)點(diǎn)，保質(zhì)保量完成制度擬定工作。

分管領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格把關(guān)，督促抓好工作落實(shí)。

(三)加強(qiáng)協(xié)調(diào)。

制度建設(shè)要緊密結(jié)合我局工作實(shí)際，立足長遠(yuǎn)，重在管用，堅決防止和克服制度建設(shè)中的形式主義。

各相關(guān)部門要明確分工，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，合力推進(jìn)，確保制度建設(shè)落實(shí)。

(四)長抓不懈。

要充分認(rèn)識到“四風(fēng)”問題的反復(fù)性和頑固性，防止解決問題“一陣風(fēng)”。

要加強(qiáng)對各項制度執(zhí)行情況的督促檢查，強(qiáng)化制度，使各項制度真正成為黨員干部聯(lián)系和服務(wù)群眾的硬約束、規(guī)范行業(yè)行為的硬標(biāo)準(zhǔn)。

1.

制度建設(shè)年實(shí)施方案

2.

項目建設(shè)實(shí)施方案

3.

檔案建設(shè)實(shí)施方案

4.

網(wǎng)站建設(shè)實(shí)施方案

5.

制度建設(shè)方案

6.

組織建設(shè)作風(fēng)建設(shè)制度建設(shè)

7.

法制政府建設(shè)實(shí)施方案

8.

新校區(qū)建設(shè)實(shí)施方案

紅黑榜制度實(shí)施方案學(xué)校三重一大制度實(shí)施方案篇二

工作或?qū)W習(xí)上有時需要我們寫上方案，那么關(guān)于制度體系建立實(shí)施方案怎么寫呢?下面帶來制度體系建立實(shí)施方案范文，歡迎閱讀。

為進(jìn)一步推進(jìn)行政機(jī)關(guān)效能建設(shè)和反腐倡廉制度建設(shè)，根據(jù)市紀(jì)委統(tǒng)一部署，在局機(jī)關(guān)和直屬單位全面推行內(nèi)控制度體系建設(shè)工作。

一、總體要求

通過加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)和管理創(chuàng)新，探索對權(quán)力運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督制約的有效途徑。

突出人、財、物等實(shí)權(quán)環(huán)節(jié)和實(shí)權(quán)部位，抓住容易產(chǎn)生違規(guī)和腐朽問題的風(fēng)險點(diǎn)，重點(diǎn)強(qiáng)化制約和管理。

內(nèi)控制度體系建設(shè)的目標(biāo)是：構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理、配置科學(xué)、程序嚴(yán)密、制約有效的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。

二、工作內(nèi)容

(一)科學(xué)界定權(quán)力

1、在去年對各類行政權(quán)力清理、確認(rèn)、編制目錄的基礎(chǔ)上，組織一次回頭看。

尤其是對涉及人、財、物和內(nèi)部管理等各個方面的權(quán)力進(jìn)行進(jìn)一步的界定，明確權(quán)力行使的依據(jù)、權(quán)力運(yùn)行的規(guī)則和范圍。

2、對涉及人、財、物和內(nèi)部管理等各個方面的職能進(jìn)行合理分權(quán)，確保每項權(quán)力不重復(fù)不交叉。

同時，明確“決策—執(zhí)行—監(jiān)督以及審批—辦理—監(jiān)管、征收—辦理—稽查、推薦—考察—任用—監(jiān)督”等環(huán)節(jié)的工作職責(zé)，形成權(quán)力對權(quán)力的有效制約。

(二)優(yōu)化流程控制

1、對每一項權(quán)力事項的分布、結(jié)構(gòu)、重點(diǎn)及運(yùn)行規(guī)律進(jìn)行認(rèn)真分析，進(jìn)一步明晰權(quán)力運(yùn)行的軌跡。

2、修訂完善權(quán)力內(nèi)部運(yùn)行流程圖，既要注意對過去工作流程中冗余部分進(jìn)行刪除，又要注意對過去工作流程中過于簡化、權(quán)力過于集中的部分增設(shè)環(huán)節(jié)，分解權(quán)力。

3、按政務(wù)公開相關(guān)規(guī)定公開權(quán)力目錄和權(quán)力運(yùn)行流程圖。

(三)加強(qiáng)風(fēng)險管理

1、結(jié)合本部門、本單位內(nèi)部管理方面存在的突出問題，查找每一項權(quán)力運(yùn)行中存在的薄弱環(huán)節(jié)，研究確定各個環(huán)節(jié)、各個崗位上的權(quán)力風(fēng)險點(diǎn)、管理風(fēng)險點(diǎn)、政策風(fēng)險點(diǎn)和人員素質(zhì)風(fēng)險點(diǎn)等。

2、針對每一個風(fēng)險點(diǎn)形成風(fēng)險化解預(yù)案，堅持把對風(fēng)險的事前預(yù)防和事后矯正結(jié)合起來，并用制度形式加以固化。

(四)建立監(jiān)控平臺

設(shè)立網(wǎng)上電子監(jiān)察系統(tǒng)，強(qiáng)化過程控制，隨時掌握有關(guān)權(quán)力事項的受理、承辦、審核、批準(zhǔn)和辦結(jié)等信息。

(五)強(qiáng)化制度建設(shè)

1、對已有內(nèi)控制度進(jìn)行梳理，修改、廢止、新建相關(guān)制度，注重制度的可行性，制度與制度之間要相互銜接、相互配套，形成體系。

2、加強(qiáng)對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對違規(guī)用權(quán)、亂用職權(quán)造成嚴(yán)重影響的，要嚴(yán)肅查處，公開曝光。

3、嚴(yán)格實(shí)行問責(zé)，把制度執(zhí)行情況作為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核的重點(diǎn)來抓。

三、工作步驟

(一)動員部署階段(3月25日-4月10日)

各單位、各部門要把內(nèi)控制度體系建設(shè)作為黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)能力建設(shè)的一件重要工程來抓，結(jié)合實(shí)際制定工作方案，盡快作出部署安排。

(二)組織實(shí)施階段(4月11日-9月31日)

5月底之前，各單位結(jié)合政府信息的公開條例的實(shí)施，公開權(quán)力目錄和權(quán)力運(yùn)行流程圖;6月下旬前明晰對風(fēng)險點(diǎn)預(yù)警、監(jiān)測、分析、矯正的一系列具體措施。

在這一過程中，要切實(shí)加大硬件和軟件投入，同步推進(jìn)網(wǎng)上電子監(jiān)察系統(tǒng)建設(shè)。

7月底之前，完成制度建設(shè)的基礎(chǔ)工作，將修訂完善的制度規(guī)范和風(fēng)險點(diǎn)控制措施報市紀(jì)委執(zhí)法監(jiān)察室。

8-9月份，市紀(jì)委將組織相關(guān)部門對各部門、各單位排定的每一個權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險點(diǎn)和形成的權(quán)力運(yùn)行流程圖、風(fēng)險點(diǎn)控制措施、相關(guān)內(nèi)控制度等進(jìn)行審核把關(guān)。

10月份將內(nèi)控制度和監(jiān)管措施向社會公布，以便于群眾監(jiān)督。

(三)總結(jié)評比階段(11月1日-12月31日)

對內(nèi)控制度體系建設(shè)進(jìn)行階段性總結(jié)，推薦、評選、上報一批先進(jìn)單位和創(chuàng)新舉措。

根據(jù)中央黨的群眾路線教育實(shí)踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于開展“四風(fēng)”突出問題專項整治和加強(qiáng)制度建設(shè)的通知》、《中共上海市委關(guān)于深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動的實(shí)施方案》和中共上海商學(xué)院關(guān)于深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動的實(shí)施方案》的精神，緊密結(jié)合機(jī)關(guān)黨總支教育實(shí)踐活動和制度建設(shè)的實(shí)際，制定本制度建設(shè)計劃方案。

一、思路和原則

(一)制度建設(shè)的思路

以總書記系列重要講話、黨的十八大、十八屆三中全會精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定，堅持把落實(shí)為民務(wù)實(shí)清廉要求作為制度建設(shè)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，聚焦“四風(fēng)”問題做好制度“廢、改、立”工作。

對于實(shí)踐證明行之有效、群眾認(rèn)可的制度，著力抓好落實(shí);對于不適應(yīng)密切聯(lián)系群眾、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)要求，與現(xiàn)行法規(guī)制度相抵觸、不一致的，予以廢止;對于與新形勢新任務(wù)要求不相適應(yīng)的，予以修訂完善;對于制度缺位的.，抓緊研究建立新制度，形成便于遵循、便于落實(shí)、便于檢查的制度體系，著力構(gòu)建黨員干部貫徹落實(shí)黨的群眾路線的長效機(jī)制。

(二)制度建設(shè)的原則

按照中央的有關(guān)部署，本次制度建設(shè)應(yīng)遵循4條原則：一是堅持聚焦“四風(fēng)”、改進(jìn)作風(fēng)的原則，緊扣為民務(wù)實(shí)清廉要求。

二是堅持于法周延、于事簡便的原則，注重制度的系統(tǒng)性和可操作性，使各項制度相互銜接、簡便易行。

三是堅持明確具體、管用長效的原則，確保建立的制度可執(zhí)行、可監(jiān)督、可檢查、可問責(zé)。

四是堅持統(tǒng)籌謀劃、協(xié)調(diào)推進(jìn)的原則，不重復(fù)制定相同的制度規(guī)范。

二、建設(shè)計劃和任務(wù)分解

按照制度建設(shè)總體思路和原則，我們清理了近幾年來出臺的涉及“四風(fēng)”方面的有關(guān)制度規(guī)定，梳理出需要“廢、改、立”制度規(guī)定共228項，其中：予以廢止的42項，修訂完善的132項，需要新建的54項(已新建9項，計劃新建45項)。

(一)需要廢止的制度規(guī)定(42項)

主要是根據(jù)中央和上海市委出臺的相關(guān)文件精神，結(jié)合機(jī)關(guān)總支實(shí)際，對文件規(guī)定執(zhí)行適用期已過、所調(diào)整的對象或所設(shè)定的情況已消失等情況，經(jīng)責(zé)任單位和相關(guān)部門認(rèn)真討論和研究，確定按照黨委全面清理學(xué)校規(guī)范性文件的要求予以廢止。

(二)需要修訂完善的制度規(guī)定(132項)

主要是與現(xiàn)行規(guī)定不完全一致，但個別條文修改后仍可執(zhí)行。

(三)需要新制定的制度規(guī)定(54項)

一是在教育實(shí)踐活動中已建立了9項。

二是根據(jù)中央教育實(shí)踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組對整改落實(shí)、建章立制環(huán)節(jié)的工作安排，結(jié)合機(jī)關(guān)總支實(shí)際，計劃再新建制度規(guī)定45項。

三、組織實(shí)施和有關(guān)要求

(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)

抓好貫徹黨的群眾路線制度建設(shè)是一項政治性和政策性強(qiáng)、涉及面廣的系統(tǒng)工程，是解決“四風(fēng)”問題的治本之策，必須高度重視、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心實(shí)施。

各牽頭領(lǐng)導(dǎo)是主要責(zé)任人，要牽頭抓總、親自主持研究謀劃，采取有力措施推動落實(shí)。

各責(zé)任部門要切實(shí)負(fù)起責(zé)任，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自負(fù)責(zé)，組織專門人員力量，集中精力抓好制度規(guī)定的“廢、改、立”工作。

(二)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保質(zhì)量

各責(zé)任部門要密切協(xié)作配合，相互溝通商量。

要堅持開門建制度，采取召開座談會、專家學(xué)者論證評審等方式，充分聽取師生的意見建議。

要統(tǒng)籌進(jìn)度和質(zhì)量，既要堅持時間服務(wù)從質(zhì)量，又要加快工作進(jìn)度，盡快取得制度成果。

(三)強(qiáng)化督查，嚴(yán)格執(zhí)行

要把貫徹落實(shí)黨的群眾路線制度執(zhí)行情況納入領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部年度考核和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容，加大制度的執(zhí)行力度，堅決維護(hù)制度規(guī)定的嚴(yán)肅性、權(quán)威性，不折不扣地貫徹落實(shí)到位。

以制度機(jī)制鞏固黨的群眾路線教育實(shí)踐活動成果。

1.

建立網(wǎng)站實(shí)施方案

2.

制度體系建設(shè)方案

3.

內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)施方案

4.

建立居民健康檔案實(shí)施方案

5.

建立微信群的實(shí)施方案

6.

制度建設(shè)實(shí)施方案

7.

養(yǎng)老金制度與體系

8.

內(nèi)控制度實(shí)施方案

紅黑榜制度實(shí)施方案學(xué)校三重一大制度實(shí)施方案篇三

學(xué)校 為進(jìn)一步加強(qiáng)全鎮(zhèn)學(xué)校安全工作規(guī)章制度建設(shè)，有效發(fā)揮安全工作規(guī)章制度在學(xué)校安全工作中的重要作用，依法依規(guī)維護(hù)正常的教育教學(xué)秩序，提升平安和諧校園建設(shè)水平，根據(jù)《中共山東省委高校工委山東省教育廳關(guān)于印發(fā)山東省學(xué)校安全制度落實(shí)年工作方案的通知》（魯高工委通字〔2017〕12號）要求，特制定本方案。

一、指導(dǎo)思想

堅持以黨的和十八屆三中、四中全會精神和系列重要講話精神為指導(dǎo)，推動全鎮(zhèn)各學(xué)校適應(yīng)依法治教、依法治校新常態(tài)；堅持以落實(shí)學(xué)校安全工作責(zé)任制為核心，推進(jìn)平安和諧校園建設(shè)為載體；堅持以問題為導(dǎo)向，督查制度建設(shè)和排查安全隱患雙管齊下，標(biāo)本兼治，強(qiáng)化學(xué)校安全工作薄弱環(huán)節(jié)，健全學(xué)校安全長效工作機(jī)制，防患未然，確保全縣校園持續(xù)安全穩(wěn)定。

二、活動內(nèi)容和目標(biāo)要求

（一）全面梳理、修訂和完善現(xiàn)有學(xué)校安全工作規(guī)章制度

升為制度的盡可能納入到制度范疇，切實(shí)形成便于遵循、便于操作、便于落實(shí)、便于檢查的制度體系。

（二）全面排查安全方面的問題、隱患

對本單位、本學(xué)校在組織領(lǐng)導(dǎo)、安全管理、安全教育、隊伍建設(shè)、經(jīng)費(fèi)投入使用等，即涉及人防、物防、技防等方面的工作，進(jìn)行全方位分析研判，查找出存在的問題或可能出現(xiàn)的問題；對在校舍、防汛、校車、飲食衛(wèi)生、消防、治安等重要部位、重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)排查，查找出存在的隱患或可能滋生的隱患；對重點(diǎn)時期、重要時間節(jié)點(diǎn)應(yīng)急預(yù)案可能存有的疏漏、盲點(diǎn)等進(jìn)行查擺，摸清底數(shù)。對上述排查出的.問題、隱患、疏漏、盲點(diǎn)等跟已有安全制度對號入座，通過銷號的方式，排查出制度的缺陷、缺失、不足，查漏補(bǔ)缺，增強(qiáng)制度的針對性、有效性，實(shí)現(xiàn)制度管理全覆蓋。

（三）分門別類建立安全工作檔案

安全工作檔案是學(xué)校安全管理工作科學(xué)化、規(guī)范化的重要基礎(chǔ)，各學(xué)校要按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”、“誰檢查、誰負(fù)責(zé)”的總體要求，縱向到底、橫向到邊，責(zé)任到人，對梳理出的制度及制度方面存在的缺陷、不足，對安全工作方面排查出的問題、隱患等進(jìn)行分門別類的登記造冊，明確主體責(zé)任人，歸口管理。按照《臨沂市學(xué)校安全工作檔案管理辦法》的要求，分門別類建立健全一系列安全工作檔案，真正落實(shí)有章可循、有案可查、違規(guī)必究，實(shí)現(xiàn)安全工作的制度化、信息化、規(guī)范化。

報、遲報、漏報、瞞報等問題。對本單位在安全事故報告方面存在的問題，要立即整改。一旦發(fā)現(xiàn)在安全事故報告方面存在不報、遲報、漏報、瞞報等問題的單位，將按有關(guān)規(guī)定在全縣教育系統(tǒng)通報批評，并嚴(yán)肅追究有關(guān)人員的責(zé)任，決不姑息，切實(shí)維護(hù)制度的嚴(yán)肅性，提高制度的執(zhí)行力，讓規(guī)章制度發(fā)揮應(yīng)有的作用和效力。

三、活動時間安排

（一）活動部署階段（5月18日前完成）

各學(xué)校要統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，廣泛宣傳發(fā)動，要將活動納入學(xué)校重點(diǎn)工作，充分明確活動的目的、內(nèi)容、意義和要求，按通知要求制定工作方案，分解任務(wù)，明確責(zé)任。

（二）對照查擺階段（5月9日至6月9日）

對照查擺階段是制度落實(shí)年活動的重要階段。各學(xué)校要按照方案要求，按部就班，逐項進(jìn)行。一是對現(xiàn)有學(xué)校安全工作規(guī)章制度進(jìn)行全面梳理，查找現(xiàn)行制度有無疏漏、需要更新、完善或存在矛盾的地方。二是認(rèn)真分析研判排查出的問題、隱患，抓住重點(diǎn)，適時與地方有關(guān)部門聯(lián)動，整治整改。三是對排查出的隱患及處理措施、過程、效果進(jìn)行匯總，建立臺賬。四是及時總結(jié)自查自糾情況，推廣經(jīng)驗，以點(diǎn)帶面。

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（三）檢查抽查階段（6月10日至11月30日）

各校在抓好面上制度梳理、修訂、完善，隱患排查、整治的同時，及時組織對落實(shí)情況進(jìn)行全面檢查督促，視情況進(jìn)行通報表揚(yáng)或批評，保證各項任務(wù)有序完成，重要情況及時上報。各學(xué)校對新修訂建立的安全工作制度，要通過教職工大會或教代會予以確認(rèn)通過，形成讓全體教職工明確遵守的校園安全工作制度體系。鎮(zhèn)中心校要對此項活動進(jìn)行專項督導(dǎo)檢查，并納入當(dāng)月學(xué)校安全工作考核中，希望各學(xué)校認(rèn)真抓好活動的開展，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，確?；顒尤〉脤?shí)效。

（四）總結(jié)階段（ 12月1日至20日）

各學(xué)校要對活動開展情況進(jìn)行總結(jié)，總結(jié)報告于12月10日前報縣中心校安全辦。

四、工作要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各學(xué)校要高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，把安全制度落實(shí)年活動列入重要議事日程。要充分認(rèn)識開展“學(xué)校安全工作規(guī)章制度落實(shí)年”活動的重要性、必要性，精心組織實(shí)施，確?；顒痈黜棿胧┞涞綄?shí)處。

（二）加強(qiáng)監(jiān)督檢查。各校要制訂切實(shí)有效的督查工作制度，及時對活動開展情況督促指導(dǎo)，總結(jié)成績、經(jīng)驗，查找問題和不足，精心做好每一項工作安排。

（三）注重活動實(shí)效。各學(xué)校要把是否推動了安全穩(wěn)定方面的各項工作作為檢驗活動成效的重要標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)活動開展的責(zé)任感、緊迫感，穩(wěn)扎穩(wěn)打，務(wù)求實(shí)效，確保校園安全穩(wěn)定。對不認(rèn)真抓落實(shí)、執(zhí)行不力的單位和人員，要嚴(yán)肅追究責(zé)任，并予以通報。

一、指導(dǎo)思想

以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，樹立“安全發(fā)展”的理念，以“制度建設(shè)年”活動為載體，按照“種類齊全、內(nèi)容具體、合乎校情、操作性強(qiáng)”的總體要求，狠抓我校的各項安全制度建設(shè)，維護(hù)教育的持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。

二、活動安排

“制度建設(shè)年”活動分四個階段來進(jìn)行。

1、啟動準(zhǔn)備階段（1－3月份）：結(jié)合我校實(shí)際制定“制度建設(shè)年”實(shí)施方案，按照全覆蓋、精細(xì)化的原則，依據(jù)《中小學(xué)幼兒園安全管理辦法》對學(xué)校安全制度建設(shè)的具體要求，應(yīng)建立小學(xué)一日安全常規(guī)、門衛(wèi)制度、飲食衛(wèi)生安全制度、消防制度、宿舍管理制度、防擁擠踩踏制度、校園安全保衛(wèi)制度、安全教育制度、教育設(shè)施安全制度、校內(nèi)安全定期檢查制度、危房報告制度、水電氣安全管理制度、實(shí)驗室安全管理制度、衛(wèi)生保健制度、學(xué)生安全信息通報制度、大型集體活動安全制度、體育活動安全制度、上下學(xué)與家長的交接制度、交通安全管理制度、值班護(hù)導(dǎo)制度、安全隱患排查與整改制度、教職員工安全工作目標(biāo)考核細(xì)則、安全工作責(zé)任追究制度及其他制度。根據(jù)實(shí)際，確定學(xué)校安全制度目錄。學(xué)校落實(shí)專門人員收集整理相關(guān)資料，為修訂或擬定規(guī)章制度作準(zhǔn)備。

2、組織實(shí)施階段（4－6月份）：按照鎮(zhèn)教委實(shí)施方案，結(jié)合本校實(shí)際，組織專人修訂或擬定各項規(guī)章制度，經(jīng)教代會審議、校長辦公會審核通過后在全校發(fā)布實(shí)施并將各項規(guī)章制度印刷裝訂成冊。

3、自查查落實(shí)階段（7－9月份）：建章立制的目的是為了規(guī)范工作行為，在自查我校制度建設(shè)情況的同時，著重檢查制度落實(shí)情況，防止各項規(guī)章制度流于形式。

4、總結(jié)階段（10－12月份）：活動結(jié)束，要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗、尋找差距、制定措施、改進(jìn)工作，力爭學(xué)校安全制度化管理不斷完善。

三、總體要求

1、要切實(shí)加強(qiáng)對“制度建設(shè)年”活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，確?；顒勇涞綄?shí)處。

2、制定的規(guī)章制度在考慮數(shù)量的同時，更要充分考慮它的合法性、實(shí)效性和可操作性。

3、活動結(jié)束，將活動總結(jié)于12月初報教委。

紅黑榜制度實(shí)施方案學(xué)校三重一大制度實(shí)施方案篇四

一、健全制度，規(guī)范管理，確保各項工作順利開展。

學(xué)校后勤管理工作在學(xué)校管理和發(fā)展中具有基礎(chǔ)性、保障性的重要作用。因此，我校的后勤工作，以“雙服務(wù)”為宗旨，牢固樹立服務(wù)育人的思想，求真務(wù)實(shí)，科學(xué)管理，開源節(jié)流，增收節(jié)支，把有限的財力、物力合理地用在了學(xué)校建設(shè)、管理之上，充分發(fā)揮學(xué)校后勤的保障作用，確保學(xué)校實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。為了更好地加強(qiáng)后勤工作的管理，充分調(diào)動后勤職工的工作積極性，我校對照《學(xué)校工作管理手冊》建立健全了一整套后勤各類人員的規(guī)章制度以及各個崗位的職責(zé)。各項制度的健全，使我校全體員工得以認(rèn)真對照，履行自己的職責(zé)，扎扎實(shí)實(shí)地工作。

二、規(guī)范財務(wù)行為，管好固定資產(chǎn)，做到勤儉持家。

我校后勤財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)法律規(guī)章、財經(jīng)制度，做到帳目日清月結(jié)，帳款相符無差錯;建立預(yù)算支出財會專業(yè)人員把好第一關(guān)，校長審核的層層把關(guān)制，做到收支有計劃、有審批、有手續(xù);做好校長的參謀和助手，為學(xué)校當(dāng)家理財。協(xié)助校長堅決執(zhí)行市教育局、物價局文件，規(guī)范學(xué)校收費(fèi)工作，做好各項費(fèi)用的申報、審批、收交、結(jié)算工作;嚴(yán)格遵守國家和上級規(guī)定的財經(jīng)紀(jì)律，為學(xué)校管好、用好錢;堅持一支筆審批，對重要開支，及時向校長匯報，積極出主意、想辦法、尋求解決問題的有效途徑。加強(qiáng)收費(fèi)行為管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，禁止亂收費(fèi)，做到收支兩條線，所有收費(fèi)必須進(jìn)入財務(wù)處并上交“財政集中支付中心”。

根據(jù)教育、教學(xué)和師生生活中的需求，及時購買教育、教學(xué)用品，確保教學(xué)工作正常進(jìn)行。堅持合理開支的原則，修舊利廢，把節(jié)約每一分錢當(dāng)作大事來抓。

明確固定資產(chǎn)的管理范圍，按照財務(wù)部門的管理規(guī)范進(jìn)行管理，建好由財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的固定資產(chǎn)總分類賬，并做到賬實(shí)相符。學(xué)校辦公用品購置后及時登記，入帳，并建立損失賠償制度。對學(xué)校的固定資產(chǎn)及時核查，按規(guī)定進(jìn)行上報、審批。科學(xué)地管理學(xué)校的資產(chǎn)，利用暑假期間為教室安裝了防盜網(wǎng)和防盜門，確保我校固定資產(chǎn)的安全。

三、按部就班、合理運(yùn)用資金，努力改善辦學(xué)條件。

后勤部門管的情況很多很雜：吃、喝、拉、撒、睡、生、老、病、死、退等，無所不包。這些工作關(guān)系到師生員工的切身利益。后勤人員只有為學(xué)校師生員工的工作生活提供方便，滿足他們的合理要求，才能解除他們的精神負(fù)擔(dān)，使他們能夠?qū)Ｐ闹轮镜貜氖鹿ぷ骱蛯W(xué)習(xí)。

1、為優(yōu)化、美化校園，學(xué)校派專人管理，進(jìn)行樹木的剪修、草地綠化，栽花種花，優(yōu)化師生工作、生活環(huán)境，美化校園。

2、學(xué)校投入了大量的財力、物力對我校老化的電線電路進(jìn)行改造。利用暑假為每個教室安裝了電扇，確保老師和學(xué)生有一個良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

3、積極做好勤工儉學(xué)工作，強(qiáng)化臨時工管理，對水、電、綠化、清潔等具體工作勤檢查。開源節(jié)流、勤儉持家，確保實(shí)現(xiàn)少花錢、多辦事、辦好事。

4、做好教師工資、職稱評定考核工作，做好老干部和計劃生育工作。

四、綜合治理，安全穩(wěn)定，充分發(fā)揮后勤的保障作用。

認(rèn)真學(xué)習(xí)和牢固確立安全第一的意識，把學(xué)校安全工作列入學(xué)校管理的重要議事日程，建立一套行之有效的學(xué)校安全管理體系。對活動區(qū)的器械天天檢查，杜絕事故隱患。學(xué)校鍋爐有專人負(fù)責(zé)，不讓學(xué)生接近。我們后勤人員緊緊配合學(xué)校抓常規(guī)管理，做到學(xué)生課間有教師監(jiān)督，活動區(qū)域有老師跟蹤，落實(shí)保衛(wèi)工作的一日常規(guī)，建立交接班制度。加強(qiáng)學(xué)校財產(chǎn)保衛(wèi)和學(xué)生保衛(wèi)工作，積極與公安機(jī)關(guān)配合建立“人防”、“物防”、“技防”的安全體系。

總務(wù)處與教育處密切配合，在學(xué)生中成立了紀(jì)律、環(huán)境、衛(wèi)生、安全檢查組，利用課余休息時間對全校的紀(jì)律情況、環(huán)境衛(wèi)生狀況、安全防范措施進(jìn)行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并倡導(dǎo)師生如發(fā)現(xiàn)學(xué)校有不安全隱患可隨時向總務(wù)后勤反映。同時，在后勤工作中還充分發(fā)揮教師的參與評議作用，由食品衛(wèi)生安全工作教師監(jiān)督，對學(xué)校食堂的衛(wèi)生、飯菜質(zhì)量等隨時檢查監(jiān)督，提出改進(jìn)方案，極大地促進(jìn)了食堂工作、食品衛(wèi)生安全工作和學(xué)校后勤的管理工作。

五、新發(fā)展、新思路

隨著辦學(xué)規(guī)模的擴(kuò)大，隨著學(xué)校新教學(xué)樓的建設(shè)和施工，學(xué)生宿舍、食堂等已無法適應(yīng)學(xué)校發(fā)展的需要。面對存在的問題，我們后勤工作要充分運(yùn)用學(xué)校的人流、物流、時間流、信息流提高辦學(xué)質(zhì)量，樹立學(xué)校大后勤觀念，將學(xué)生宿舍、食堂、門衛(wèi)管理、衛(wèi)生保健、校園綠化美化等后勤管理服務(wù)方面通盤考慮，不斷完善各種制度，搞活用人機(jī)制，建立一支熱心為教學(xué)服務(wù)，熟悉業(yè)務(wù)，能動手實(shí)干，特別是具有高度食品衛(wèi)生安全意識和責(zé)任感的后勤工作隊伍，使后勤工作成為學(xué)校發(fā)展的堅強(qiáng)后盾。改變“等”、“靠”、“要”的思想，大膽創(chuàng)新，變“管理”為“服務(wù)”，變“花錢”為“掙錢”，使學(xué)校后勤工作走上市場化和社會化的新路子。形成學(xué)校大后勤工作的強(qiáng)大合力。我們相信，在局領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的精心謀劃下，在全體教師的共同努力下，我校的后勤工作將會開創(chuàng)出一片新的天地。

紅黑榜制度實(shí)施方案學(xué)校三重一大制度實(shí)施方案篇五

一、遵循原則

1、堅持簡潔有效,便于執(zhí)行的原則;

2、堅持動態(tài)持續(xù)改進(jìn)，流程明確和制度落實(shí)相結(jié)合的原則。

二、基本要求

1、根據(jù)部門職責(zé)分工進(jìn)行制度編制或修訂完善，實(shí)行歸口管理，分管領(lǐng)導(dǎo)和綜合辦公室共同把關(guān)，要求編制制度內(nèi)容與其他制度內(nèi)容不沖突，不重疊，體現(xiàn)公司制度管理的統(tǒng)一性。

制度定稿的流程：責(zé)任部門擬稿(格式參考附件)→征求意見(制度內(nèi)容涉及的主要部門/執(zhí)行人)→綜合辦公室負(fù)責(zé)人簽字(格式、基本內(nèi)容完整性審核反饋)→擬稿部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→履行公司程序下發(fā)。

2、制度文件應(yīng)包含以下五個基本內(nèi)容：目的、工作內(nèi)容與要求、部門職責(zé)分工、工作流程、監(jiān)督與考核。

三、計劃安排和工作步驟

1、職責(zé)分工

公司制度建設(shè)的管理部門為綜合辦公室，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)制度體系建設(shè)及管理工作;根據(jù)工作需要負(fù)責(zé)向各管理部門提出制度編寫要求;負(fù)責(zé)對制度編寫的內(nèi)容規(guī)范、落實(shí)情況檢查等工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負(fù)責(zé)逐項督導(dǎo)落實(shí);配合公司制度建設(shè)的各項工作。

公司的制度責(zé)任部門即公司制度的編制及督導(dǎo)執(zhí)行部門為公司各專業(yè)職能管理部門。

各專業(yè)職能管理部門負(fù)責(zé)公司制度的制定及督導(dǎo)執(zhí)行(包括調(diào)研、起草、征求意見、宣貫及培訓(xùn)、負(fù)責(zé)所編制制度的執(zhí)行情況的檢查與 意見反饋、申請修訂等)。

主要編制修改的制度及流程有:

(1) 部門主要職責(zé)分工、部門員工崗位說明書、部門內(nèi)部工作 流程、部門內(nèi)部員工管理規(guī)范。

(2) 與本部門有關(guān)的與其他部門對接工作的流程及建議。

綜合辦公室是制度的最終審定下發(fā)部門，負(fù)責(zé)制度下發(fā)的行文格式、文字校對和最終的審稿、下發(fā)工作;負(fù)責(zé)制度下發(fā)流程的嚴(yán)格執(zhí)行工作;負(fù)責(zé)制度的分類管理工作。

2、完善落實(shí)分四個階段，具體如下：

第一階段：公司制度流程建設(shè)階段(3月-4月份完成)

(1)結(jié)合綜合辦公室的安排，將各部門現(xiàn)有制度進(jìn)行整理報送綜合辦公室進(jìn)行統(tǒng)一審核。

所有報送的制度經(jīng)公司統(tǒng)一專題會議定稿簽發(fā)。

(2)制度流程建設(shè)時間安排

①20xx年3月20日前，各部門制定并提交制度建設(shè)計劃，計劃經(jīng)會議討論通過后實(shí)施。

計劃要求制度建設(shè)要將本部門主要工作職能100%覆蓋，不得有功能缺失，同時有合理的時間安排，后附計劃進(jìn)行倒排表。

每周最少不得少于一個制度及流程建設(shè)。

②每周一下午周例會最后是制度討論時間，每周例會最少審定兩個制度。

遇特殊事件時，調(diào)整時間或順延至次日，屆時會由綜合辦公室及時通知。

參加會議人員考勤執(zhí)行原會議制度。

第二階段：公司制度和工作流程的梳理優(yōu)化工作(4-5月份)

(1)制度流程建設(shè)與梳理優(yōu)化同時進(jìn)行，4月份各部門根據(jù)通過審批的職責(zé)分工及定崗定位，理出自己部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的主要流程和流程接口，分管領(lǐng)導(dǎo)做好把關(guān)工作。

以安全管理、運(yùn)營管理、設(shè)備管理、物資管理、人力資源管理、工程管理、財務(wù)(報銷)管理、檔案管理、辦公耗材及費(fèi)用管理為主線，各職能部門明確主要工作涉及的流程和流程接口，4月分開始，各部門每周最少完成一個流程梳理或制度優(yōu)化，并通經(jīng)簽批流程下發(fā)致業(yè)務(wù)涉及部門。

(2)5月底內(nèi)綜合辦公室完成對所有主要流程匯總和匯編，并完成員工手冊的調(diào)整印刷。

第三階段：更新后的制度宣貫與培訓(xùn)(3—12月份)

制度流程的修訂與培訓(xùn)同步進(jìn)行，執(zhí)行下發(fā)一個培訓(xùn)一個，循環(huán)培訓(xùn)，一個制度最少培訓(xùn)兩次，每次培訓(xùn)后由綜合辦公室時行考核。

由綜合辦公室負(fù)責(zé)制度培訓(xùn)的人員考勤記錄、場地、設(shè)備的'落實(shí)，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)管理制度的擬定與執(zhí)行。

第四階段：結(jié)合流程制度再完善階段(6-8月底前完成)

1、各部門結(jié)合公司主流程的確定，逐步調(diào)整明確相關(guān)制度要求，實(shí)現(xiàn)制度保障流程順暢流轉(zhuǎn)。

根據(jù)調(diào)整的范圍和重要性，對商場運(yùn)營有較大影響的，先予調(diào)整;對能優(yōu)化工作程序，提高工作效率的要盡快調(diào)整;剩余情況，要結(jié)合公司要求和部門實(shí)際，適時調(diào)整。

2、部門內(nèi)部流程要明確，形成統(tǒng)一材料保存，同時在綜合辦公室備份，作為新到崗人員內(nèi)部培訓(xùn)和后續(xù)流程優(yōu)化的基礎(chǔ)資料。

第四階段：階段性評價(季度性開展)

1、制度落實(shí)的督導(dǎo)檢查：制度下發(fā)后，制度編制部門對制度的落實(shí)情況每季度至少檢查一次,每次檢查各相關(guān)部門都要填寫制度檢查反饋表(見附件二)，書面反饋意見由制度編制部門負(fù)責(zé)匯總，并提出處理意見。

反饋意見匯總表復(fù)印件報綜合辦公室，作為考核依據(jù)備查。

2、綜合辦公室組織公司各部門對制度執(zhí)行情況進(jìn)行季度性評價。

對制度責(zé)任部門的制度培訓(xùn)、修訂、檢查落實(shí)的主動性、及時性、制度的數(shù)量(正在執(zhí)行制度全面性)、質(zhì)量(執(zhí)行制度內(nèi)容的規(guī)范、完整程度)、執(zhí)行效果(參加人數(shù)、制度培訓(xùn)后統(tǒng)一征求參加人員意見、組織重要制度考試)進(jìn)行評價。

對制度執(zhí)行過程中存在的問題或者制度本身存在的問題匯總，并提出獎懲建議。

為全面推進(jìn)全區(qū)反腐倡廉制度建設(shè)，充分發(fā)揮制度在懲治和預(yù)防貪腐中的重要作用，按照省、市紀(jì)委的有關(guān)部署和要求，區(qū)紀(jì)委決定在全區(qū)開展反腐倡廉制度建設(shè)年活動，實(shí)施方案如下。

一、指導(dǎo)思想

堅持以小平同志理論、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持有漏必堵、有章必建的原則，以制約和監(jiān)督權(quán)力為核心，以建立健全懲治和預(yù)防貪腐制度體系為重點(diǎn)，以開展制度建設(shè)年活動為抓手，全面推進(jìn)反腐倡廉制度建設(shè)，為深入開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反貪腐斗爭，提供有力的制度保障。

二、目標(biāo)任務(wù)

通過開展反腐倡廉制度建設(shè)年活動，進(jìn)一步強(qiáng)化反腐倡廉制度建設(shè)意識，健全反腐倡廉制度體系，加大制度執(zhí)行力度，逐步形成齊抓共管的反腐倡廉制度建設(shè)新格局。

一是找準(zhǔn)部門權(quán)力運(yùn)行的制度漏洞;二是制定堵塞漏洞的制度建設(shè)規(guī)劃;三是年度內(nèi)制定出臺有分量的制度;四是向社會公開反腐倡廉制度。

三、參加范圍

反腐倡廉制度建設(shè)年活動的參加范圍是各街道黨工委和辦事處、區(qū)委各部委、政府機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)

反腐倡廉制度建設(shè)年活動堅持分級負(fù)責(zé)、條塊結(jié)合、上下聯(lián)動、整體推進(jìn)的原則，由各單位負(fù)責(zé)落實(shí)，區(qū)紀(jì)委負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核驗收。

五、方法步驟

(一)動員部署(20xx年4月中旬前)

各單位要結(jié)合實(shí)際制定活動的具體實(shí)施方案，做好動員部署，于4月25日前將實(shí)施方案報區(qū)紀(jì)委。

(二)制度建設(shè)評估(20xx年4月下旬至6月底)

1.查找制度建設(shè)漏洞(20xx年4月25日-5月10日)。

各單位要通過多種形式，廣泛征求干部職工、人大代表和政協(xié)委員、服務(wù)對象等對本單位、本系統(tǒng)的意見和建議，認(rèn)真分析研究近幾年來本單位、本系統(tǒng)發(fā)生的違紀(jì)違法案件，剖析貪腐現(xiàn)象和不正之風(fēng)易發(fā)多發(fā)的部位、環(huán)節(jié)和制度成因，找準(zhǔn)本單位、本系統(tǒng)反腐倡廉制度建設(shè)缺陷，找出每項權(quán)力運(yùn)行的制度漏洞。

2.制定制度建設(shè)規(guī)劃(20xx年5月11日-5月31日)。

各單位要在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，對本單位反腐倡廉制度建設(shè)進(jìn)行評估，提出需要重點(diǎn)解決的問題和建立完善的制度，按照輕重緩急，列出年度內(nèi)反腐倡廉制度建設(shè)項目計劃及近三年的項目規(guī)劃，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和完成時間。

清權(quán)確權(quán)，厘清崗位權(quán)力，明晰權(quán)限責(zé)任，并于5月20日前將制度建設(shè)評估報告(包括征求意見、貪腐現(xiàn)象剖析、制度建設(shè)責(zé)任落實(shí)、制度漏洞、制度立項規(guī)劃及完成時限等內(nèi)容)，本單位職權(quán)目錄，已出臺的反腐倡廉制度匯編報區(qū)紀(jì)委。

3.對制度建設(shè)評估報告進(jìn)行評議(20xx年6月1日-6月30日)。

區(qū)紀(jì)委將重點(diǎn)部門的制度建設(shè)評估報告在一定范圍內(nèi)進(jìn)行評議，并將評議意見反饋給被評議單位。

對敷衍應(yīng)付、群眾評議意見較為集中的評估報告，進(jìn)行通報批評并督導(dǎo)有關(guān)單位重新開展制度建設(shè)評估。

適時召開制度建設(shè)年工作推進(jìn)會，總結(jié)前一階段工作，交流經(jīng)驗，查找不足，推動活動深入開展。

(三)健全完善制度(20xx年7月初至12月底)

1.落實(shí)制度建設(shè)規(guī)劃(20xx年7月1日-9月30日)。

各單位按照制度建設(shè)評估報告提出的制度建設(shè)意見及制度立項規(guī)劃逐條逐項責(zé)任分解到人，明確完成時限，認(rèn)真抓好落實(shí)。

繪制權(quán)力運(yùn)行流程圖;制定防控措施，形成《崗位權(quán)力風(fēng)險防控一覽表》。

2.完成制度清理和公開(20xx年10月1日-11月30日)。

根據(jù)制度建設(shè)評估報告，對現(xiàn)有反腐倡廉制度進(jìn)行全面清理審查，該廢止的要及時予以廢止，該修訂的要及時修訂，該完善的要及時制定配套措施。

要通過多種形式、渠道將本單位本系統(tǒng)可以公開的所有反腐倡廉制度向社會公開，方便群眾查詢、監(jiān)督。

3.檢查制度建設(shè)項目落實(shí)情況(20xx年12月1日-12月31日)。

區(qū)紀(jì)委將采取簡便易行、科學(xué)有效的辦法，對重點(diǎn)部門反腐倡廉制度建設(shè)規(guī)劃項目落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查。

4、組織參加20xx年度焦作市“反腐倡廉好制度”評選，此項工作11月5日前完成。

(四)檢查考核(20xx年1月初至2月底)

1.單位自查(20xx年1月1日-1月20日前)。

各單位要對反腐倡廉制度建設(shè)年活動進(jìn)行全面自查和總結(jié)，重點(diǎn)自查和總結(jié)制度建設(shè)年活動目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況，特別是制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制是否建立、制度建設(shè)規(guī)劃項目完成情況及對本單位反腐倡廉制度建設(shè)、崗位權(quán)力風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)的總體評估。

各單位于20xx年1月10日前將反腐倡廉制度建設(shè)年活動總結(jié)報區(qū)紀(jì)委。

2.檢查考核(20xx年1月21日-2月28日)。

組織對重點(diǎn)單位開展反腐倡廉制度建設(shè)年活動情況進(jìn)行檢查考核。

依據(jù)各單位反腐倡廉制度建設(shè)年活動成果及群眾評議情況，評出反腐倡廉制度建設(shè)年活動先進(jìn)單位和先進(jìn)個人。

六、工作要求

(一)高度重視，精心組織。

各單位要將此項工作列入重要議事日程，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，負(fù)總責(zé)。

要制定具體實(shí)施辦法，明確工作責(zé)任，嚴(yán)格工作要求，確?；顒禹樌_展。

各派駐機(jī)構(gòu)要充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，協(xié)助黨組(黨委)抓好反腐倡廉制度建設(shè)年活動。

(二)突出重點(diǎn)，注重創(chuàng)新。

各單位要結(jié)合實(shí)際，著力創(chuàng)新。

要與我區(qū)正在開展的崗位權(quán)力風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)工作相結(jié)合，以規(guī)范、制約、監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行為核心，圍繞落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，圍繞推進(jìn)轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)、治理奢侈浪費(fèi)，圍繞防治發(fā)生在群眾身邊的貪腐現(xiàn)象和不正之風(fēng)，圍繞推進(jìn)深化貪腐現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的改革，進(jìn)行反腐倡廉制度創(chuàng)新，切實(shí)把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度籠子里，確保權(quán)力運(yùn)行規(guī)范、公開、有序，防范權(quán)力濫用。

(三)嚴(yán)格督查，注重實(shí)效。

各單位要把是否堵塞制度漏洞、促進(jìn)制度落實(shí)、推動工作開展作為檢驗制度建設(shè)年活動成效的重要標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)紀(jì)委將對活動開展情況督促檢查，及時掌握、通報進(jìn)展情況，指導(dǎo)活動開展。

對領(lǐng)導(dǎo)重視、措施過硬、效果明顯的要予以表揚(yáng);對敷衍塞責(zé)、弄虛作假、搞形式、走過場的，要嚴(yán)格追究責(zé)任，督導(dǎo)限期整改。

1.

制度建設(shè)實(shí)施方案

2.

制度建設(shè)年活動方案

3.

項目建設(shè)實(shí)施方案

4.

檔案建設(shè)實(shí)施方案

5.

網(wǎng)站建設(shè)實(shí)施方案

6.

制度建設(shè)方案

7.

組織建設(shè)作風(fēng)建設(shè)制度建設(shè)

8.

法制政府建設(shè)實(shí)施方案

紅黑榜制度實(shí)施方案學(xué)校三重一大制度實(shí)施方案篇六

但是，事業(yè)單位內(nèi)部控制制度既關(guān)系到會計系統(tǒng)對單位經(jīng)濟(jì)活動反映的正確可靠性，又涉及到單位財產(chǎn)物資的安全完整性。

建立一整套適合領(lǐng)導(dǎo)如何管理和控制本單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)活動的制度，對于保證會計信息質(zhì)量的及時和準(zhǔn)確，改善事業(yè)單位的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，在實(shí)際經(jīng)濟(jì)工作中有效地施行顯得尤為重要。

一、內(nèi)部控制制度的含義

內(nèi)部控制制度是指單位為貫徹執(zhí)行所制定的各項管理政策，增進(jìn)會計數(shù)據(jù)的真實(shí)性，保護(hù)資產(chǎn)，提高教學(xué)服務(wù)效益，促進(jìn)單位良好地運(yùn)轉(zhuǎn)，而在單位內(nèi)部所采取的組織規(guī)則和一系列的調(diào)節(jié)方法及措施，是管理與控制財務(wù)的一項非常重要的基礎(chǔ)工作。

目標(biāo)定位在能取得較好的經(jīng)濟(jì)效果和效率、保證財務(wù)報告的可靠性及遵循在適當(dāng)?shù)姆ㄒ?guī)上。

其職能不僅包括管理層用來授權(quán)與指揮辦公、教學(xué)、服務(wù)等活動的各種方式、方法，也包括核算、審核、分析各種信息資料及報告的程序與步驟，還包括為單位的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行綜合計劃、控制和評價而制定或設(shè)置的各項規(guī)章制度。

二、建立和完善內(nèi)部控制制度的原則

(一)合法合規(guī)性原則。

內(nèi)部控制制度應(yīng)符合國家有關(guān) 法律 法規(guī)和本單位的實(shí)際情況，確保國家的法律法規(guī)和單位的內(nèi)部規(guī)章制度能在本單位有效施行。

(二)全面性原則。

內(nèi)部控制制度應(yīng)涵蓋單位內(nèi)部各個部門及各個崗位的每項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、并針對業(yè)務(wù)處理過程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)，將內(nèi)部控制落實(shí)到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。

(三)崗位責(zé)任制原則。

內(nèi)部控制制度應(yīng)保證單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)、崗位及其職責(zé)權(quán)限的合理設(shè)置和分工，堅持不相容職務(wù)相互分離，確保不同科室和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督。

(四)適時性原則。

內(nèi)部控制制度是一個動態(tài)的過程，它隨內(nèi)外環(huán)境的變化而變化，制度不是僵死的教條，與業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)已修訂，單位的工作范圍發(fā)生變化等情況，都會引起制度的改變，單位應(yīng)根據(jù)這些變化，與時俱進(jìn)地對制度進(jìn)行修訂和完善，使之更好地發(fā)揮監(jiān)督和控制作用。

三、建立和完善內(nèi)部控制制度的措施

新《會計法》明確規(guī)定各事業(yè)單位應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，財政部頒布的《內(nèi)部會計控制規(guī)范——基本規(guī)范》也針對會計控制的目標(biāo)、原則、監(jiān)督、檢查作出明確的規(guī)定，內(nèi)控這一管理手段正逐漸成為單位管理的核心與重點(diǎn)工作。

南京銀行股份有限公司實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案

一、?基本情況介紹 ?

南京銀行股份有限公司(下稱“本行”)成立于?1996?年?2?月，是 發(fā)起設(shè)立的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行。

20xx年?7?月在上海證券交易所 掛牌上市，簡稱：南京銀行，股票代碼：601009。

自成立以來，本行嚴(yán)格按照監(jiān)管部門要求，建立了股東大會、董 事會、監(jiān)事會和高級管理層“三會一層”公司治理結(jié)構(gòu)，并持續(xù)完善 公司治理機(jī)制建設(shè)。

在建立和完善內(nèi)控和風(fēng)險管理架構(gòu)方面，董事會 層面設(shè)立了董事會風(fēng)險管理委員會，經(jīng)營層層面設(shè)立了內(nèi)部控制與風(fēng) 險管理委員會、日常內(nèi)控建設(shè)管理機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理部和日常內(nèi)控監(jiān)督評 價機(jī)構(gòu)審計稽核部，形成了職責(zé)明晰、科學(xué)合理、監(jiān)督有效的多層級 內(nèi)部控制組織架構(gòu)體系。

本行一直注重內(nèi)部控制體系和全面風(fēng)險管理 體系建設(shè)，20xx年上市以來，編制并公開披露年度內(nèi)部控制自評價 報告，并由外部審計機(jī)構(gòu)出具審核評價意見，20xx年開始逐步實(shí)施 五部委頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引。

同時，實(shí)行 內(nèi)部控制的工作預(yù)算，聘請專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)持續(xù)完善內(nèi)部控制的各項管 理系統(tǒng)建設(shè)，有效地內(nèi)控體系與本行經(jīng)營需要相適應(yīng)。

1、?制定了符合內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則，搭建了能夠與本行業(yè) 務(wù)規(guī)模、風(fēng)險特點(diǎn)及經(jīng)營管理能力相適應(yīng)的內(nèi)部控制管理架構(gòu)。

2、?嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管要求，初步形成了由內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、 控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五大要素組成的內(nèi)部控制機(jī)制;根 據(jù)“內(nèi)控優(yōu)先、制度先行”的原則，基本建立了涉及各項業(yè)務(wù)事務(wù)管 理領(lǐng)域和覆蓋所有的管理部門、經(jīng)營機(jī)構(gòu)和崗位的內(nèi)部控制制度體 系，并根據(jù)可持續(xù)發(fā)展的要求，適時完善內(nèi)部控制的制度、程序和流 程。

3、?初步建立并完善了全面風(fēng)險管理體系，對包括信用、市場、 流動性、操作、法律合規(guī)、信息科技、聲譽(yù)與外包等風(fēng)險在內(nèi)的主要 風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)的識別、評估、監(jiān)測和報告，較好地實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險管理的 有效性。

5、重視內(nèi)控評價工作，制定了《南京銀行內(nèi)部控制評價辦法》， 明確了實(shí)施內(nèi)控評價過程中的組織管理、職責(zé)分工、評價指標(biāo)、評分 依據(jù)、評價標(biāo)準(zhǔn)等;從定量和定性兩方面設(shè)定了本行重大、重要缺陷 的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn);內(nèi)控自評估范圍覆蓋到所有部門和經(jīng)營機(jī)構(gòu)。

從?20xx年開始董事會逐年對年度內(nèi)部控制自評價報告進(jìn)行審定，并聘請了會 計師事務(wù)所出具了內(nèi)部控制核實(shí)評價意見，按年度公開披露。

6、重視合規(guī)文化建設(shè)，持續(xù)兩年開展了“內(nèi)部控制和案防執(zhí)行 年”活動，明確了“穩(wěn)健、進(jìn)取”的風(fēng)險偏好以及審慎合規(guī)的經(jīng)營理 念。

二、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工

?(一)建立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組 ??

?1、小組組成 ???組長：林復(fù)董事長?????

?副組長：周小祺(分管風(fēng)險與合規(guī))。

?小組成員：董事會風(fēng)險管理委員會委員、董事會關(guān)聯(lián)交易控制委 員會委員、董事會審計委員會委員、經(jīng)營層內(nèi)部控制及風(fēng)險管理委員 會成員和高級管理人員。

2、工作職責(zé) ??

?(5)?選聘內(nèi)控審計會計師事務(wù)所。

?(二)職責(zé)分工及人員安排 ????

?1、內(nèi)部控制建設(shè)牽頭部門為風(fēng)險管理部，負(fù)責(zé)組織、督促各業(yè) 務(wù)部門建立健全內(nèi)部控制。

?2、內(nèi)部控制監(jiān)督和評價部門為審計稽核部，負(fù)責(zé)組織檢查、評

價內(nèi)部控制的健全性和有效性。

3、各條線管理部門為本條線內(nèi)部控制責(zé)任部門，負(fù)責(zé)本條線內(nèi) 部控制工作。

4、各分行、中心支行為本機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制責(zé)任單位，負(fù)責(zé)所轄機(jī) 構(gòu)內(nèi)部控制工作。

各級機(jī)構(gòu)設(shè)立專(兼)職內(nèi)控合規(guī)與操作風(fēng)險管理崗，負(fù)責(zé)在本 機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體組織推動本機(jī)構(gòu)實(shí)施內(nèi)部控制工作。

三、?內(nèi)部控制建設(shè)工作計劃 ?

本行自成立以來一貫注重內(nèi)部控制建設(shè)工作，并將內(nèi)部控制與日 常經(jīng)營管理緊密聯(lián)系在一起，在組織架構(gòu)、管控機(jī)制、制度流程、工 具方法等方面持續(xù)改進(jìn)完善。

目前，在內(nèi)部控制體系建設(shè)方面，已經(jīng)完成的主要工作如下： ?

(一)不斷完善治理架構(gòu)。

制定(修訂)了《內(nèi)控管理大綱》與 《操作風(fēng)險管理政策》，構(gòu)建了本行內(nèi)部控制體系基本框架，明確董 事會、監(jiān)事會、高級管理層內(nèi)控合規(guī)與操作風(fēng)險管理的職責(zé)分工。

(二)構(gòu)建制度體系并持續(xù)完善。

梳理全行各項業(yè)務(wù)流程與管理 流程，按照“流程銀行”管理理念，對制度體系進(jìn)行設(shè)計，形成本行 《內(nèi)部控制體系文件框架及清單》，按照體系框架全面開展體系文件 編寫和確認(rèn)，全面健全制度體系。

?(三)引入操作風(fēng)險管理工具。

制定了《操作風(fēng)險管理辦法》、 《操作風(fēng)險事件及損失數(shù)據(jù)收集管理辦法》、《操作風(fēng)險與控制識別評 估作業(yè)指導(dǎo)書》、《操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)立與監(jiān)測作業(yè)指導(dǎo)書》、《操作 風(fēng)險報告管理辦法》，并開展操作風(fēng)險與控制識別評估、關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān) 測、損失數(shù)據(jù)收集及報告等工作，充分運(yùn)用操作風(fēng)險管理工具，系統(tǒng) 提升操作風(fēng)險管理水平。

(四)建立健全內(nèi)控合規(guī)管理機(jī)制。

一是健全內(nèi)控檢查管理機(jī) 制，制定《內(nèi)控檢查管理辦法》，明確檢查與問題整改管理要求。

三是規(guī)范案件防控工作，制定《案件(風(fēng)險)信息報送管理辦法》、 《案件處置管理辦法》、《內(nèi)控與案防工作制度》等管理制度，建立內(nèi) 控和案防長效機(jī)制，每年制定《內(nèi)控和案防長效機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》， 明確年度內(nèi)控和案防管控重點(diǎn)。

?(五)搭建系統(tǒng)管控平臺，不斷提高內(nèi)部管控與風(fēng)險管理效率。

建立本行內(nèi)控合規(guī)與操作風(fēng)險管理信息系統(tǒng)(grc?系統(tǒng))，整合內(nèi)控 合規(guī)與操作風(fēng)險管理，將內(nèi)外規(guī)管理、檢查與整改、積分與問責(zé)、風(fēng) 險與控制識別評估、關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)測、內(nèi)控評價等管控機(jī)制嵌入系統(tǒng)，依托信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)制度管理、檢查與整改、積分與問責(zé)、風(fēng)險識別 評估、關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)測等聯(lián)動管控機(jī)制。

同時形成完整的內(nèi)控合規(guī)與操 作風(fēng)險管理相關(guān)數(shù)據(jù)庫，為后續(xù)實(shí)現(xiàn)三道防線信息共享、深化遞進(jìn)管 理和相互聯(lián)動奠定基礎(chǔ)。

20xx年主要在以下幾方面進(jìn)行完善內(nèi)部控制體系建設(shè) ???

(一)進(jìn)一步完善內(nèi)控合規(guī)管理架構(gòu)體系 ????一是建立總行、分行(含中心支行，下同)、支行三級內(nèi)控合規(guī) 組織體系，在主要業(yè)務(wù)部門和基層網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立專職、兼職內(nèi)控合規(guī)及操 作風(fēng)險管理崗，明確不同層級內(nèi)控合規(guī)及操作風(fēng)險管理崗的崗位職 責(zé)，有效落實(shí)內(nèi)控合規(guī)管理的各項機(jī)制和要求。

計劃完成時間：一季度???

責(zé)任部門：風(fēng)險管理部、人力資源部 ????

二是完善分行風(fēng)險及內(nèi)控管理組織結(jié)構(gòu)體系，明確分行內(nèi)部控制 與風(fēng)險管理委員會、案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組、風(fēng)險總監(jiān)的工作職責(zé)和 運(yùn)作機(jī)制，提出法律合規(guī)部、風(fēng)險管理部的部門職責(zé)及崗位設(shè)置要求。

計劃完成時間：二季度????

責(zé)任部門：風(fēng)險管理部、發(fā)展規(guī)劃部、 人力資源部 ???

(二)進(jìn)一步完善內(nèi)控制度流程管理機(jī)制 ????

一是進(jìn)一步建立健全規(guī)章制度體系，要求總行各部門及各分行確 定?20xx年度擬制定的制度清單，匯總制定《南京銀行?20xx年度制度 制定計劃》，并依托?grc?系統(tǒng)，動態(tài)調(diào)整、跟蹤落實(shí)各項制度的制定。

計劃完成時間：年底?????

責(zé)任部門：風(fēng)險管理部及相關(guān)條線管理 部門 ???

?二是根據(jù)制度制定和產(chǎn)品創(chuàng)新情況，定期調(diào)整《內(nèi)部控制體系框 架及清單》和《產(chǎn)品目錄》，持續(xù)更新、完善內(nèi)控制度體系。

計劃完成時間：年底?????

責(zé)任部門：風(fēng)險管理部及相關(guān)條線管理 部門 ??

三是為促進(jìn)外法內(nèi)化管理，制定《外法內(nèi)化管理辦法》，進(jìn)一步 明確相關(guān)部門工作職責(zé)，以及外規(guī)的收集、外規(guī)分析與歸檔、外規(guī)解 讀、外規(guī)轉(zhuǎn)化內(nèi)規(guī)、外規(guī)控制等環(huán)節(jié)的管理要求。

計劃完成時間：一季度?????

責(zé)任部門：風(fēng)險管理部 ???四是為持續(xù)規(guī)范制度管理，不斷提升制度管理質(zhì)量，制定《規(guī)章 制度管理辦法》、《規(guī)章制度作業(yè)指導(dǎo)書》，進(jìn)一步規(guī)范制度起草、 審查、審批、解釋等流程，確定統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)的制度模板，持續(xù)規(guī)范規(guī) 章制度管理。

計劃完成時間：一季度??????

責(zé)任部門：風(fēng)險管理部 ???五是持續(xù)開展流程優(yōu)化工作，定期梳理流程優(yōu)化需求，啟動流程 優(yōu)化項目，并對流程優(yōu)化執(zhí)行效果進(jìn)行后評價。

計劃完成時間：年底??????

責(zé)任部門：風(fēng)險管理部及相關(guān)條線管理 部門 ??????

?(三)進(jìn)一步完善內(nèi)控檢查機(jī)制 ??

?進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控檢查管理，要求總行各部門及各分行確定?20xx 年度擬開展的內(nèi)控檢查清單，匯總制定《南京銀行?20xx年度內(nèi)控檢 查計劃》，并依托?grc?系統(tǒng)，動態(tài)調(diào)整、跟蹤落實(shí)各項內(nèi)控檢查的開 展，并對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行督促整改，對問題的責(zé)任人進(jìn)行積分管 理或問責(zé)處理。

計劃完成時間：年底??????

責(zé)任部門：風(fēng)險管理部及相關(guān)條線管理 部門 ???

(四)進(jìn)一步完善內(nèi)控問責(zé)及內(nèi)控考核機(jī)制 ???

一是進(jìn)一步加強(qiáng)違規(guī)積分管理，梳理完善國際業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、 電子銀行業(yè)務(wù)積分標(biāo)準(zhǔn)，制定《20xx年度積分結(jié)果運(yùn)用辦法》，將 違規(guī)積分與分支機(jī)構(gòu)、個人薪酬、評優(yōu)掛鉤，依托?grc?系統(tǒng)，動態(tài)開 展積分管理。

計劃完成時間：二季度?????

?責(zé)任部門：風(fēng)險管理部及相關(guān)條線管 理部門 ???二是進(jìn)一步加強(qiáng)分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險及內(nèi)控管理評價工作，督促分支機(jī) 構(gòu)健全完善風(fēng)險及內(nèi)控管理體系，提高全行風(fēng)險及內(nèi)控管理水平，制 定《分支機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險管理評價辦法》，《20xx年度分支機(jī)構(gòu)全面 風(fēng)險管理評價指標(biāo)體系》。

計劃完成時間：一季度????

?責(zé)任部門：風(fēng)險管理部 ???三是定期對各類違規(guī)事項開展盡職調(diào)查和問責(zé)處理，發(fā)揮問責(zé)的 懲戒作用，并及時發(fā)現(xiàn)制度流程缺陷，進(jìn)行優(yōu)化完善。

?計劃完成時間：年底??????

責(zé)任部門：風(fēng)險管理部及相關(guān)條線管理 部門 ?

四是建立健全廉潔從業(yè)風(fēng)險防控機(jī)制，開展廉潔從業(yè)風(fēng)險點(diǎn)梳 理，持續(xù)開展員工行為排查活動。

計劃完成時間：年底?????

?責(zé)任部門：黨群監(jiān)察部、風(fēng)險管理部 ??

?(五)加強(qiáng)內(nèi)控系統(tǒng)建設(shè)及?it?風(fēng)險評估 ??

?一是上線運(yùn)行“grc”系統(tǒng)，運(yùn)用系統(tǒng)開展內(nèi)外規(guī)管理、檢查與 整改、積分與問責(zé)等工作，并根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行適時升級維護(hù)， 不斷提高系統(tǒng)運(yùn)用效率，有效提升合規(guī)與操作風(fēng)險管控水平。

?二是進(jìn)一步了解和掌握全行信息科技風(fēng)險狀況，查找管理中存在 的缺陷與不足，開展信息科技風(fēng)險評估工作，對信息科技治理、風(fēng)險 管理、安全、系統(tǒng)開發(fā)、測試、維護(hù)、運(yùn)行等進(jìn)行有效評估，并針對 評估中發(fā)現(xiàn)的問題有效落實(shí)整改。

識，系統(tǒng)開展政策、限額管理、授權(quán)管理、經(jīng)濟(jì)資本考核、風(fēng)險評價

管理、授信業(yè)務(wù)平行作業(yè)、經(jīng)營主責(zé)任人管理、規(guī)章制度管理等一系

列培訓(xùn)，強(qiáng)化內(nèi)控合規(guī)管理工作。

???計劃完成時間：全年?????責(zé)任部門：風(fēng)險管理部

?(七)持續(xù)推進(jìn)內(nèi)控和案防長效機(jī)制建設(shè) ???根據(jù)本行《內(nèi)控和案防長效機(jī)制建設(shè)規(guī)劃》，制定《20xx年度 內(nèi)控和案防長效機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》，明確年度內(nèi)控和案防工作重點(diǎn)， 從制度流程、檢查監(jiān)督、體制機(jī)制、考核獎懲、人員管理等方面進(jìn)行 規(guī)范，并強(qiáng)化對實(shí)施方案的檢查監(jiān)督，推動各項機(jī)制措施落實(shí)，持續(xù) 推進(jìn)長效機(jī)制建設(shè)，整體提升內(nèi)控和案防水平。

???計劃完成時間：全年責(zé)任部門：風(fēng)險管理部

???四、內(nèi)部控制自我評價工作計劃

???(一)進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控評價機(jī)制建設(shè)。

多策并舉，提高評價效率、 增加評價覆蓋面。

一是修訂《內(nèi)部控制評價手冊》，增加對同業(yè)業(yè)務(wù)、 創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種等的評價內(nèi)容，將評價范圍覆蓋分支機(jī)構(gòu)的主要業(yè)務(wù)領(lǐng) 域;二是將內(nèi)控評價與非現(xiàn)場審計監(jiān)控有機(jī)結(jié)合，通過日常監(jiān)控為評 價工作搜集風(fēng)險點(diǎn)。

??????計劃完成時間：年底???責(zé)任部門：審計稽核部 ?

???(二)強(qiáng)化常規(guī)審計結(jié)果在內(nèi)控評價中的應(yīng)用。

進(jìn)一步完善專項

審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和后續(xù)審計工作，強(qiáng)化風(fēng)險審計導(dǎo)向，提升審計

技術(shù)，并將審計結(jié)果作為內(nèi)控評價的重要借鑒因素，進(jìn)一步提高評價

的效果和效率。

??????計劃完成時間：年底???責(zé)任部門：審計稽核部 ?

???(三)提高全員內(nèi)控評價的規(guī)范性。

建設(shè)并持續(xù)完善?grc?系統(tǒng) 中的內(nèi)控評價模塊，加強(qiáng)對分支機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)工作，進(jìn)一步推動分支機(jī) 構(gòu)使用系統(tǒng)開展內(nèi)部控制自我評估工作，提高工作的規(guī)范性。

??????計劃完成時間：年底???責(zé)任部門：審計稽核部 ?

???(四)強(qiáng)化《內(nèi)部控制自評價報告》結(jié)果的運(yùn)用。

對報告中發(fā)現(xiàn)

的問題，排出整改時間進(jìn)度表，并定期評價整改情況。

?五、內(nèi)部控制外部審計工作計劃 ??

配合會計師事務(wù)所做好內(nèi)控審計工作。

????計劃完成時間：二季度????責(zé)任部門???董事會 ?

??2、在內(nèi)部控制審計進(jìn)行項目啟動與計劃階段，主要任務(wù)是：了 解業(yè)務(wù)目標(biāo)，識別和評估主要風(fēng)險，完成整合審計項目計劃。

?????3、在內(nèi)部控制審計全面鋪開工作階段，主要任務(wù)是：了解和評 估內(nèi)部控制測試，選擇若干家分行進(jìn)行關(guān)鍵控制測試，初步評價內(nèi)控 測試結(jié)果;根據(jù)內(nèi)控測試發(fā)現(xiàn)的控制缺陷，溝通整改措施，并根據(jù)內(nèi) 控測試的結(jié)果更新實(shí)質(zhì)性測試計劃，對彌補(bǔ)性控制或缺陷整改進(jìn)行補(bǔ) 充測試。

???4、出具報告階段。

主要任務(wù)是：審閱內(nèi)部控制自我評估結(jié)果 和報告，進(jìn)行內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)性測試，出具內(nèi)部控制自評價報告審核 意見和內(nèi)部控制審計報告。

???六、披露計劃 ??

?????董事會辦公室作為對外信息披露的職能部門，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制信 息的披露工作。

???????20xx年以來,本行始終嚴(yán)格按照財政部、中國證監(jiān)會、中國銀 監(jiān)會、上海證券交易所等監(jiān)管部門的要求進(jìn)行信息披露,包括內(nèi)部控 制信息的披露。

????20xx年本行的工作重點(diǎn)是提高內(nèi)部控制信息的披露質(zhì)量。

按監(jiān) 管部門要求，及時披露《內(nèi)部控制自評價報告》及審核評價意見;及 時披露《實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案》和《內(nèi)部控制審計報告》。

1.

內(nèi)控實(shí)施方案

2.

內(nèi)控審計實(shí)施方案

3.

內(nèi)控評價實(shí)施方案

4.

內(nèi)控檢查實(shí)施方案

5.

內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)施方案

6.

內(nèi)控制度建設(shè)總結(jié)

7.

內(nèi)控制度建設(shè)方案

8.

事業(yè)單位內(nèi)控實(shí)施方案

紅黑榜制度實(shí)施方案學(xué)校三重一大制度實(shí)施方案篇七

衛(wèi)生保潔實(shí)施方案

一：主要任務(wù)和目標(biāo)

治理重點(diǎn)：環(huán)衛(wèi)管理的主次干道、主次干道分支街巷、城市出入口、城鄉(xiāng)結(jié)合部、火車站廣場等人流密集區(qū)域。

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：路面清潔、無垃圾污物、無煙頭紙屑、無渣土瓦礫，隔離帶內(nèi)無垃圾、紙屑、塑料袋，城市出入口無積存垃圾。

二：具體措施

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立了由站長牽頭，由業(yè)務(wù)副站長負(fù)責(zé)，各業(yè)務(wù)科室參與的層層落實(shí)機(jī)制，確保各項任務(wù)落實(shí)到位，責(zé)任到人。

二、派出專人進(jìn)行積存垃圾的調(diào)查和落實(shí)，摸清亂倒垃圾產(chǎn)生的根源，分清責(zé)任歸屬，及時與相關(guān)責(zé)任人及環(huán)衛(wèi)執(zhí)法部門進(jìn)行溝通和聯(lián)系，相互配合解決垃圾死角和垃圾亂倒的問題。

三、對主次干道兩側(cè)可視范圍內(nèi)的暴露垃圾進(jìn)行徹底清理，每周兩次對易產(chǎn)生反彈的位置進(jìn)行排查，確保清理一處，治理一處，無暴露垃圾存留。

四、加強(qiáng)日常保潔力度，并延伸作業(yè)范圍，將空調(diào)架下、墻腳處、配電箱、樹坑、道牙、隔離帶等隱蔽部位的垃圾清掃干凈。保證生活垃圾日產(chǎn)日清，常清隊做好垃圾散點(diǎn)的巡回清理工作。

五、加大亂倒垃圾整治活動，做好沿街門店垃圾上門收集服務(wù)工作，并由監(jiān)督隊配合開展垃圾容器進(jìn)門店活動，爭取每個商戶配備專業(yè)垃圾收集容器，減少和消除垃圾亂扔亂倒現(xiàn)象。

六、提高數(shù)字平臺案件處置效率和成果，將數(shù)字平臺案件和治理臟亂行動統(tǒng)一結(jié)合起來，對暴露垃圾相對集中的地點(diǎn)進(jìn)行及時督導(dǎo)和檢查，防止發(fā)生反彈情況形成新的垃圾散點(diǎn)。

七、加大監(jiān)督檢查力度和密度，形成質(zhì)檢員、科隊長、主管站長逐級檢查指導(dǎo)制度，進(jìn)行常態(tài)化巡查，隨時發(fā)現(xiàn)問題隨時解決，確保干凈、整潔的衛(wèi)生環(huán)境。

八、安技科及時排查所有環(huán)衛(wèi)車輛、設(shè)備設(shè)施，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時維修，加強(qiáng)對職工安全防護(hù)措施的教育、檢查工作，確保環(huán)衛(wèi)作業(yè)正常進(jìn)行。

九、加強(qiáng)節(jié)假日值班，開通熱線電話，保障公休日和雙節(jié)期間的環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。

三、時間安排

9月6日--9月9日為摸底調(diào)查階段，清掃清運(yùn)配合對轄區(qū)內(nèi)所有垃圾死角及亂倒垃圾較為集中地點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計上報，明確責(zé)任歸屬范圍，為下一步工作實(shí)施奠定基礎(chǔ)。

9月10日--9月14日為重點(diǎn)突擊階段，清運(yùn)隊垃圾常清隊對主次干道及兩側(cè)、人行便道、主次干道分支街巷等專業(yè)管轄范圍內(nèi)暴露垃圾及垃圾死角進(jìn)行全面細(xì)致清理，并保證每日對散點(diǎn)垃圾的`清理及時到位。清掃隊對主次干道兩側(cè)雜草、綠化隔離帶、果皮箱等進(jìn)行細(xì)致清理，確保道路衛(wèi)生質(zhì)量提升。

9月15日為站內(nèi)驗收日，對清理效果進(jìn)行驗收，及時就發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改。

9月16日--9月24日為全面治理階段，對摸底階段發(fā)現(xiàn)的所有垃圾死角及亂倒垃圾散點(diǎn)上報環(huán)衛(wèi)局，與各辦事處、企事業(yè)單位協(xié)調(diào)，督導(dǎo)、配合對各社區(qū)、城中村、小街巷積存垃圾進(jìn)行徹底清理，將治理活動向深度、廣度延伸。

9月10日--9月24日期間，重點(diǎn)加強(qiáng)對城鄉(xiāng)結(jié)合部及城市出入口的清理，保證基礎(chǔ)條件較差部位的環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。

9月25日為全面驗收階段，派遣人員對轄區(qū)內(nèi)進(jìn)行第二次摸排調(diào)查，全面細(xì)致對轄區(qū)內(nèi)所有垃圾死角及暴露垃圾清理情況進(jìn)行統(tǒng)計核實(shí)，確保清理到位，無積存垃圾。

9月26日--9月28日為鞏固提高階段，對存在的問題進(jìn)行整改與協(xié)調(diào)，鞏固集中治理結(jié)果，控制垃圾反彈現(xiàn)象。

9月29日--9月30日為迎雙節(jié)全面清理階段，清掃清運(yùn)對轄區(qū)內(nèi)所有保潔街道進(jìn)行第二次全面細(xì)致清理，為全市人民創(chuàng)造一個潔凈、祥和的節(jié)日環(huán)境。

注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索衛(wèi)生保潔制度實(shí)施方案。

紅黑榜制度實(shí)施方案學(xué)校三重一大制度實(shí)施方案篇八

為減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)，保障群眾基本用藥，根據(jù)國務(wù)院醫(yī)改辦中共xx省委、xx省人民政府《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的實(shí)施意見》（xx〔2009〕7號）、《關(guān)于印發(fā)2009年實(shí)施國家基本藥物制度工作方案的通知》（醫(yī)改辦〔2009〕4號）、省醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于印發(fā)xx省2009年實(shí)施國家基本藥物制度工作方案的通知》（蘇醫(yī)改發(fā)〔2009〕5號）和《關(guān)于印發(fā)xx省基本藥物制度實(shí)施辦法的通知》（xx社婦〔2010〕6號）等文件精神，特制定本方案。

一、工作目標(biāo)

實(shí)施國家基本藥物制度總目標(biāo)是：促進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)全面健康協(xié)調(diào)發(fā)展，保障人民群眾基本用藥，維護(hù)健康公平，實(shí)現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，不斷提高人民群眾健康水平。

實(shí)施國家基本藥物制度具體目標(biāo)是：2010年12月26日開始，在全市所有基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（農(nóng)村14所鎮(zhèn)級衛(wèi)生院及219個村衛(wèi)生室，城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院改制的13所民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)）全面實(shí)施基本藥物制度。資料包括：執(zhí)行國家基本藥物目錄和xx省增補(bǔ)藥物目錄（以下簡稱基本藥物）；實(shí)行省級網(wǎng)上公開招標(biāo)采購、統(tǒng)一配送；全部配備和使用基本藥物并實(shí)行零差率銷售；基本藥物全部納入基本醫(yī)療保險（含職工醫(yī)保、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合）藥品報銷目錄，報銷比例明顯高于非基本藥物；完善基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，確保每個建制鎮(zhèn)有一所政府舉辦的鎮(zhèn)衛(wèi)生院；建立基本藥物使用補(bǔ)償機(jī)制等。

二、主要任務(wù)

（一）建立基本藥物集中招標(biāo)采購和統(tǒng)一配送制度。實(shí)施基本藥物制度的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，全部配備和使用基本藥物，并按照省定采購價格零差率銷售。國家基本藥物目錄和省增補(bǔ)藥物目錄規(guī)定的藥品，由xx省藥品集中采購中心實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一招標(biāo)采購，根據(jù)鹽城市實(shí)施基本藥物制度領(lǐng)導(dǎo)小組確定的“一品兩規(guī)”，各醫(yī)療衛(wèi)生單位申報采購計劃，透過“xx省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購與監(jiān)管平臺”進(jìn)行網(wǎng)上采購，并在省招標(biāo)遴選的配送企業(yè)中確定2家配送企業(yè)統(tǒng)一配送。

（二）健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。完善鎮(zhèn)衛(wèi)生院、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心功能；按照省編辦、財政廳、衛(wèi)生廳聯(lián)合下發(fā)的《xx省基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置和編制配備標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施意見》（蘇編辦發(fā)〔2009〕7號），綜合思考功能定位、職職責(zé)務(wù)、轄區(qū)服務(wù)人口和實(shí)際服務(wù)覆蓋范圍等因素，透過合理整合衛(wèi)生資源，科學(xué)核定城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制，使人員、設(shè)備、房屋等全面到達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，中心衛(wèi)生院逐步到達(dá)xx省示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)?？茖W(xué)規(guī)劃設(shè)置村衛(wèi)生室和城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。

（三）落實(shí)基本藥物納入醫(yī)療保障范圍政策?；舅幬锸浅青l(xiāng)居民醫(yī)療保障的基本資料，市人社局和衛(wèi)生局分別將基本藥物全部納入城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療報銷范圍。制訂使用基本藥物的優(yōu)惠政策，鼓勵首選使用基本藥物，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合人員就醫(yī)使用基本藥物的報銷比例，高于非基本藥物報銷比例5-10個百分點(diǎn)。

（四）建立基本藥物使用財政補(bǔ)償機(jī)制。按照中共xx省委、xx省人民政府《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的實(shí)施意見》（蘇發(fā)〔2009〕7號）、xx省財政廳等部門《關(guān)于完善政府衛(wèi)生投入政策的實(shí)施意見》（蘇財社〔2009〕132號）、《xx省醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)行基本藥物制度補(bǔ)助辦法（試行）》（蘇財規(guī)〔2009〕12號）、《xx省基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置和編制配備標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施意見》（蘇編辦發(fā)〔2009〕7號）等文件要求，遵循“補(bǔ)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、不補(bǔ)藥品差價”的原則，市財政建立科學(xué)、合理、促進(jìn)良性運(yùn)行的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財政補(bǔ)償機(jī)制。對實(shí)施基本藥物制度的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，在核定任務(wù)、核定收支、績效考核的基礎(chǔ)上，采取核定收支、差額補(bǔ)助的財政補(bǔ)助辦法，在不減少過去已有補(bǔ)助的前提下，參照2007－2009年三年藥品銷售平均差價率計算確定對衛(wèi)生院和基層改制民營醫(yī)院補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，給予村衛(wèi)生室合理補(bǔ)助，保證基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)務(wù)必的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)補(bǔ)償，確保基本藥物制度的有效實(shí)施。條件成熟后，將適時推行基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)收支兩條線管理，從根本上改變“以藥養(yǎng)醫(yī)”機(jī)制，切實(shí)維護(hù)公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公益性質(zhì)。市衛(wèi)生局會同市財政局制定實(shí)施基本藥物制度考核辦法，加強(qiáng)績效考核，考核結(jié)果與年度財政補(bǔ)助相掛鉤。

（五）加強(qiáng)基本藥物使用的監(jiān)督管理。市衛(wèi)生局要加強(qiáng)監(jiān)督管理，督促基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)認(rèn)真落實(shí)基本藥物制度。2011年2月10日后，除基本藥物外，不得再使用目錄外藥品。少數(shù)慢性病人的特殊用藥，可由基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)透過與其建立雙向轉(zhuǎn)診關(guān)系的二級醫(yī)院帶給，具體辦法由市衛(wèi)生局另行制定。基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)要建立貼合基本藥物儲存條件的衛(wèi)生環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施，配備具有藥學(xué)專業(yè)資格的技術(shù)人員從事基本藥物管理，督促醫(yī)務(wù)人員按照基本藥物臨床用藥指南和處方集的規(guī)定，規(guī)范使用基本藥物。

三、

在前期廣泛調(diào)研、征求意見等工作的基礎(chǔ)上，于今年年底前完成以下工作：

1、制定出臺《大豐市基本藥物采購使用監(jiān)督管理暫行辦法》。

2、按規(guī)定程序遴選確定我市基本藥物配送企業(yè)，并簽訂統(tǒng)一配送合同。

3、正式實(shí)施前，召開全市實(shí)施國家基本藥物制度動員大會，對實(shí)施基本藥物制度工作進(jìn)行全面動員部署。同時采取多種形式開展宣傳。

4、市財政局牽頭制定出臺《大豐市實(shí)施基本藥物財政補(bǔ)助實(shí)施辦法》，補(bǔ)助數(shù)額足額納入今后市財政預(yù)算，并按時撥付。

5、按照省統(tǒng)一部署，在全市所有基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全面實(shí)施國家基本藥物制度。

6、加強(qiáng)基本藥物制度實(shí)施效果跟蹤監(jiān)測，保證制度的健康運(yùn)行。

四、保障措施

（一）落實(shí)補(bǔ)償資金。認(rèn)真做好年度財政預(yù)算，留足改革所需資金，同時，透過提升管理用心向省財政爭取以獎代補(bǔ)資金，確保投入政策落實(shí)到位，財政補(bǔ)償資金及時、足額到位，切實(shí)保障實(shí)施國家基本藥物制度的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和可持續(xù)發(fā)展。

（二）強(qiáng)化工作職責(zé)。建立國家基本藥物制度是重大的體制機(jī)制創(chuàng)新，也是醫(yī)改的重點(diǎn)和難點(diǎn)。要充分認(rèn)識改革的艱巨性和復(fù)雜性，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織實(shí)施。市政府成立由市長任主任，常務(wù)副市長、分管副市長任副主任，市發(fā)改（物價）、衛(wèi)生、財政、人社、藥監(jiān)、編辦、監(jiān)察和文廣等部門的主要負(fù)責(zé)人為成員的大豐市基本藥物制度工作委員會，負(fù)責(zé)實(shí)施基本藥物制度工作的組織、協(xié)調(diào)，市衛(wèi)生局具體負(fù)責(zé)實(shí)施。各成員部門要結(jié)合工作實(shí)際，按照各自的職責(zé)要求，制定本部門具體實(shí)施方案，并納入部門工作目標(biāo)，層層分解任務(wù)，落實(shí)職責(zé)，確?；舅幬镏贫鹊捻樌麑?shí)施。

（三）注重宣傳引導(dǎo)。堅持正確的輿論導(dǎo)向，運(yùn)用廣播、電視、報刊等媒體，廣泛宣傳基本藥物制度的好處、原則和主要政策，爭取群眾的理解和支持，努力構(gòu)成社會關(guān)心、全民支持實(shí)施基本藥物制度的良好氛圍。

識并主動理解基本藥物。

第一章：總則

第一條：根據(jù)《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》（中發(fā)〔2009〕6號）、《中共江蘇省委、江蘇省人民政府關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的實(shí)施意見》（蘇發(fā)〔2009〕7號）、衛(wèi)生部等9部委《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于建立國家基本藥物制度的實(shí)施意見〉的通知》（衛(wèi)藥政發(fā)〔2009〕78號）以及《關(guān)于印發(fā)江蘇省2009年實(shí)施國家基本藥物制度工作方案的通知》（蘇醫(yī)改發(fā)〔2009〕5號）精神，制定本實(shí)施辦法。

第二條：本省范圍內(nèi)實(shí)施國家基本藥物制度，進(jìn)行基本藥物遴選增補(bǔ)、生產(chǎn)、配送、使用、定價、報銷、結(jié)算、監(jiān)管等活動，適用本辦法。

第三條：省設(shè)立基本藥物工作委員會，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動實(shí)施基本藥物制度各項工作任務(wù)的落實(shí)，以及與國家相關(guān)政策的銜接；在國家基本藥物制度框架內(nèi)，確定我省增補(bǔ)藥物目錄遴選與調(diào)整的原則、范圍、程序，審核我省增補(bǔ)藥物目錄。委員會由省衛(wèi)生廳、省發(fā)展和改革委員會、省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會、省監(jiān)察廳、省財政廳、省物價局、省人力資源和社會保障廳、省商務(wù)廳、省食品藥品監(jiān)督管理局、省中醫(yī)藥局等部門組成。辦公室設(shè)在省衛(wèi)生廳，承擔(dān)省基本藥物工作委員會的日常工作。

第四條：實(shí)施基本藥物制度堅持立足省情、分步實(shí)施、穩(wěn)步推進(jìn)的原則，2009年全省30%地區(qū)、2010年全省60%地區(qū)、2011年全省所有地區(qū)政府舉辦的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全部配備和使用基本藥物，并實(shí)行零差率銷售。其他公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)也要優(yōu)先使用基本藥物。

第二章：目錄遴選、生產(chǎn)、采購和配送

第五條：省在國家基本藥物目錄的基礎(chǔ)上，增補(bǔ)必須數(shù)量的品種作為基本藥物使用，執(zhí)行國家基本藥物制度相關(guān)政策。增補(bǔ)的數(shù)量和品種根據(jù)我省經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展、醫(yī)療保障潛力、疾病譜變化、基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步等狀況以及防治必需、安全有效、價格合理、使用方便、中西醫(yī)并重的原則確定。具體品種主要從國家、省基本醫(yī)療保險藥品目錄（甲類）范圍內(nèi)選取，確因少數(shù)慢性疾病治療必需的，也可從目錄（乙類）范圍內(nèi)選取。省建立基本藥物遴選專家?guī)欤?fù)責(zé)增補(bǔ)藥物的咨詢和評審工作。省基本藥物工作委員會負(fù)責(zé)增補(bǔ)藥物遴選的組織實(shí)施，審核省增補(bǔ)藥物目錄。省增補(bǔ)藥物遴選辦法另行制定。

第六條：省增補(bǔ)藥物目錄實(shí)行動態(tài)管理，與國家基本藥物目錄同步調(diào)整，原則上每3年調(diào)整一次，特殊狀況能夠提前調(diào)整，調(diào)整品種數(shù)量不超過增補(bǔ)藥物目錄品種總數(shù)的20%。

第七條：政府舉辦的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)使用的基本藥物，由江蘇省藥品集中采購中心按照招投標(biāo)相關(guān)規(guī)定實(shí)行網(wǎng)上公開招標(biāo)采購。麻醉藥品、精神藥品、免疫規(guī)劃用疫苗、免費(fèi)治療的傳染病用藥、計劃生育藥品以及中藥飲片除外。

第八條：省基本藥物評審委員會根據(jù)招標(biāo)采購相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，遵循質(zhì)量優(yōu)先、價格合理、誠實(shí)守信、服務(wù)優(yōu)良、促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原則，按照gmp和單獨(dú)定價藥品區(qū)分質(zhì)量層次，不同生產(chǎn)企業(yè)的同一層次藥品采取競價方式，同一生產(chǎn)企業(yè)不同劑型、不同規(guī)格的藥品實(shí)行差價比的規(guī)定，制定評標(biāo)細(xì)則。透過公開招標(biāo)遴選，確定中標(biāo)（入圍）的基本藥物產(chǎn)品和具有現(xiàn)代物流潛力的配送企業(yè)。以縣（市、區(qū)）為單位，在中標(biāo)（入圍）的配送企業(yè)中選取1-2家配送企業(yè)帶給配送服務(wù)?；舅幬镎袠?biāo)采購和配送的年度工作方案由省基本藥物工作委員會制定。

第九條：基本藥物集中招標(biāo)原則上每年舉行一次。對因質(zhì)量問題、違反合同相關(guān)約定、生產(chǎn)潛力不足等導(dǎo)致不能保證基本藥物供應(yīng)的，應(yīng)予以調(diào)整。少數(shù)價格低、用量小、原料受限等原因供應(yīng)不足或難以公開招標(biāo)采購的品種，可采用邀請招標(biāo)或議標(biāo)的辦法解決。

第十條：政府舉辦的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)使用的基本藥物由中標(biāo)的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)，并由中標(biāo)的生產(chǎn)企業(yè)委托中標(biāo)所在地選取的配送企業(yè)統(tǒng)一配送。其他醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和零售藥店基本藥物采購供應(yīng)方式由各省轄市按照本辦法第八條的原則確定。

第十一條：中標(biāo)的藥品生產(chǎn)企業(yè)及其中標(biāo)的配送企業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)三方簽訂基本藥物的購銷和配送合同。合同須明確品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交付和回款時間、履約方式、違約職責(zé)等資料。

第十二條：對臨床必需、不可替代、用量不確定、企業(yè)不常生產(chǎn)的基本藥物實(shí)行儲備制度，納入現(xiàn)行藥品儲備體系管理。具體辦法由省經(jīng)信委會同有關(guān)部門制定。

第三章：基本藥物使用

第十三條：以省轄市為單位，在省公布的中標(biāo)（入圍）的基本藥物產(chǎn)品中，嚴(yán)格按照同一通用名稱藥品的品種，gmp層次的常用注射劑和口服劑型選取各不得超過兩個產(chǎn)品，單獨(dú)定價的原則上選取一個產(chǎn)品?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)應(yīng)以縣（市、區(qū)）為單位在“江蘇省藥品集中采購與監(jiān)管平臺”上統(tǒng)一采購基本藥物。

第十四條：按照基本藥物制度實(shí)施的進(jìn)度，政府舉辦的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全部配備使用基本藥物，實(shí)行零差率銷售。規(guī)定的過渡期后，不得使用其他藥品。其他公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)也應(yīng)將基本藥物作為首選藥物，按規(guī)定使用必須比例的基本藥物?；舅幬锸褂帽壤捎没舅幬镤N售收入額占全部藥品銷售收入額比例的方法計算。具體辦法由省衛(wèi)生廳制定。

第十五條：各級衛(wèi)生行政部門要組織學(xué)習(xí)《國家基本藥物臨床應(yīng)用指南》和《國家基本藥物處方集》，加強(qiáng)合理用藥管理，保證規(guī)范使用基本藥物。

第十六條：患者可憑處方到零售藥店購買基本藥物。零售藥店務(wù)必按規(guī)定配備執(zhí)業(yè)藥師或其他依法經(jīng)資格認(rèn)定的藥學(xué)技術(shù)人員，為患者帶給購藥咨詢和指導(dǎo)，對處方進(jìn)行審核，依據(jù)處方正確調(diào)配、銷售藥品。

第四章：基本藥物定價、報銷和結(jié)算

第十七條：在國家零售指導(dǎo)價格規(guī)定的范圍內(nèi)，省物價局依據(jù)統(tǒng)一招標(biāo)采購價格，確定政府舉辦的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物具體零售價格。

第十八條：基本藥物全部納入各類基本醫(yī)療保障制度藥品報銷目錄，報銷比例應(yīng)明顯高于非基本藥物。具體辦法由省人力資源和勞動保障廳、衛(wèi)生廳和財政廳另行制定。

第十九條：規(guī)范醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)貨款結(jié)算，逐步實(shí)現(xiàn)基本藥物貨款以縣（市、區(qū)）為單位集中結(jié)算?；舅幬锏幕乜钪芷诓怀^2個月。

第二十條：推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生系統(tǒng)信息化建設(shè)，建立基本藥物采購、配送、使用、結(jié)算和報銷信息管理系統(tǒng)，及時掌握基本藥物生產(chǎn)、配送信息，對基本藥物生產(chǎn)、配送活動進(jìn)行實(shí)時監(jiān)督、管理和協(xié)調(diào)。推進(jìn)醫(yī)療保障管理資源的整合，逐步實(shí)現(xiàn)基本藥物使用結(jié)算平臺的統(tǒng)一管理。

第二十一條：實(shí)施基本藥物制度的地區(qū)，政府投入應(yīng)與基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物零差率銷售及實(shí)施績效工資制度有效銜接。具體按照《江蘇省基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)行基本藥物制度補(bǔ)助辦法（試行）》（蘇財規(guī)〔2009〕12號）規(guī)定執(zhí)行。

第五章：基本藥物監(jiān)管

第二十二條：基本藥物生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照質(zhì)量規(guī)范和相關(guān)規(guī)定組織生產(chǎn)和配送，建立質(zhì)量受權(quán)人制度，完善質(zhì)量管理、風(fēng)險控制體系，確保藥品質(zhì)量。

第二十三條：藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)和使用單位應(yīng)建立健全藥品不良反應(yīng)報告制度，及時上報基本藥物不良反應(yīng)病例報告。藥品監(jiān)管部門應(yīng)加強(qiáng)基本藥物不良反應(yīng)監(jiān)測，建立完善藥品安全預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制。

第二十四條：加強(qiáng)基本藥物監(jiān)督檢驗工作，對基本藥物進(jìn)行全面抽驗，并及時向社會公布抽驗結(jié)果。醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)的藥品質(zhì)量問題，應(yīng)及時通報藥品監(jiān)管部門。抽驗所需經(jīng)費(fèi)由同級財政保障，不得向生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)收取檢驗費(fèi)用。

第二十五條：加強(qiáng)基本藥物制度績效評估。省基本藥物工作委員會辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施基本藥物制度對醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行、醫(yī)療保障制度、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展、藥品價格水平、醫(yī)療行為等方面的影響進(jìn)行評估，及時解決存在問題，促進(jìn)基本藥物制度不斷完善。

第六章：附則

第二十六條：基本藥物生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)、使用單位違反相關(guān)規(guī)定的，按照藥品管理、醫(yī)療管理、價格管理等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章進(jìn)行處罰。

第二十七條：對實(shí)施基本藥物制度中存在的違法違規(guī)行為，利害關(guān)系人可向相關(guān)部門反映。負(fù)有行政監(jiān)督管理職責(zé)的政府機(jī)關(guān)工作人員失職、瀆職的，依法依紀(jì)嚴(yán)肅查處。

建立基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物制度是確保國民公平享有基本衛(wèi)生保健的必要條件，是一項系統(tǒng)性的制度建設(shè)。為保障群眾基本用藥，減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)，扎實(shí)有序地建立和實(shí)施國家基本藥物制度，按照衛(wèi)生部“盡快建立國家基本藥物制度”精神和五指山市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌衛(wèi)生工作的要求，根據(jù)五指山實(shí)際，特制定五指山市基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物制度工作方案。

一、指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和三個代表重要思想為指導(dǎo)，堅持科學(xué)發(fā)展觀，以人為本，以全面提高人民健康水平和生命質(zhì)量為宗旨，加快城鄉(xiāng)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，進(jìn)一步發(fā)揮基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生服務(wù)的基礎(chǔ)性作用。

二、基本原則

基本藥物是指能夠滿足公眾基本醫(yī)療衛(wèi)生保健需求，臨床必需、安全有效、價格合理、實(shí)用方便的藥物。建立和實(shí)施基本藥物制度是實(shí)現(xiàn)全民基本衛(wèi)生保健制度的一個重要組成部分，是推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要資料之一。建立基本藥物制度一是要從源頭上堵住虛高的藥價；二是要減少和壓縮流通環(huán)節(jié)；三是要控制藥品的最終價格。透過建立基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物制度到達(dá)既要滿足人民群眾基本用藥需求，又要有利于控制醫(yī)藥費(fèi)用和不合理用藥，減少藥品浪費(fèi)的目的。

三、工作目標(biāo)：

（一）2010年3月1日起，在全市9所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、2所政府辦的社區(qū)服務(wù)機(jī)構(gòu)、農(nóng)墾暢好醫(yī)院及59個村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度。包括實(shí)行省級集中網(wǎng)上公開招標(biāo)采購、統(tǒng)一配送，全部配備和使用基本藥物并實(shí)現(xiàn)零差率銷售，同時實(shí)行財政性補(bǔ)償。保證基本藥物的生產(chǎn)供應(yīng)和合理使用，藥品價格得到合理有效的控制，降低城鄉(xiāng)居民基本用藥負(fù)擔(dān)，切實(shí)保障人民群眾基本藥物需求。

（二）到2011年，建立起以國家基本藥物制度為主體的、覆蓋城鄉(xiāng)，規(guī)范、完善的藥品供應(yīng)保障體系，并與公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障體系相銜接，保證人民群眾能夠及時獲得安全有效、劑型適宜、價格合理、能夠保障供應(yīng)的基本藥物，保證基本藥物的規(guī)范合理使用。

四、工作要求

一是要健全基本藥物招標(biāo)采購和統(tǒng)一配送制度。國家基本藥物由省指定的藥品集中采購機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)采購，并由省透過公開招標(biāo)遴選配送企業(yè)，組織統(tǒng)一配送。

二是要完善基本藥物價格核定制度。國家基本藥物目錄確定的基本藥物，在國家零售指導(dǎo)價格范圍內(nèi)，實(shí)行省級集中招標(biāo)采購，構(gòu)成統(tǒng)一采購價格。實(shí)施基本藥物制度的單位，按照采購價格零差率銷售基本藥物。

三是要建立基本藥物使用財政補(bǔ)償機(jī)制。實(shí)施基本藥物制度的單位，建立基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)良性運(yùn)行機(jī)制，在定編定崗、核定任務(wù)、績效考核的基礎(chǔ)上，政府投入要與基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物零差率銷售有效銜接。推行收支兩條線管理，從根本上改變“以藥養(yǎng)醫(yī)”機(jī)制，切實(shí)維護(hù)公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公益性質(zhì)。

四是要落實(shí)基本藥物納入醫(yī)療保障范圍政策。基本藥物全部納入城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療報銷范圍，報銷比例明顯高于非基本藥物。

五是要加強(qiáng)基本藥物使用監(jiān)督管理。基本藥物制度正式實(shí)施后，除國家基本藥物和省增補(bǔ)的藥物外，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)不得再使用其他藥品。

六是要合理增補(bǔ)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)用藥目錄。在國家公布的307種基本藥物目錄的基礎(chǔ)上，合理增補(bǔ)一批基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)使用的基本藥物，以滿足城鄉(xiāng)居民公平可及、合理使用基本藥物的需求，引導(dǎo)群眾充分利用基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

五、工作措施

（一）建立市基本藥物制度運(yùn)行的組織機(jī)構(gòu)

xxx

1、制定基本藥物制度的方針和政策；

2、遴選并制五指山市基本藥物目錄，并進(jìn)行總體規(guī)劃及部署實(shí)施；

4、負(fù)責(zé)基本藥物制度的宣傳和政策解釋等工作。

（二）部門職責(zé)

1、市衛(wèi)生局：牽頭制定基本藥物制度，制定基本藥物目錄，督促基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)優(yōu)先從基本藥物目錄中選取使用藥物。

2、市食品藥品監(jiān)督管理局：依法監(jiān)督基本藥物的質(zhì)量管理，按政府要求配合有關(guān)部門做好基本藥物的生產(chǎn)、采購、配送的相關(guān)工作。

3、市人勞保局：探索鼓勵醫(yī)療機(jī)構(gòu)和居民對基本藥物使用的配套報銷制度。

4、市物價局：監(jiān)督基本藥物在使用全過程的價格運(yùn)行狀況，協(xié)調(diào)降低基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)成本的價格政策。

基本藥物制度領(lǐng)導(dǎo)小組要建立聯(lián)席會議制度，進(jìn)行階段性分析匯總，互通狀況，針對性解決制度建設(shè)和工作開展過程中的各種問題，及時報送市政府進(jìn)行改善和調(diào)整。

建立基本藥物制度是整頓規(guī)范藥品生產(chǎn)和流通秩序、治理價格虛高、有效抑制商業(yè)賄賂、促進(jìn)合理用藥、減輕群眾藥品負(fù)擔(dān)的一項根本性制度。是政府、企業(yè)、醫(yī)院、群眾四方利益的合理調(diào)整。各部門要高度重視，精心組織，按照要求，用心推進(jìn)基本藥物制度的建立和實(shí)施。

為進(jìn)一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，提高基本藥物制度的覆蓋率，使廣大基層群眾能夠更加便捷、充分地享受基本藥物制度這項惠民政策，根據(jù)慈溪市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)慈溪市村衛(wèi)生室基本藥物制度試點(diǎn)方案的通知》（慈政辦發(fā)〔2013〕202號）精神，結(jié)合本街道實(shí)際，制訂本實(shí)施方案（試行）。

一、實(shí)施范圍

本著有序、穩(wěn)妥推進(jìn)的原則，決定在去年灣底社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，轄區(qū)內(nèi)承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)職能、規(guī)劃內(nèi)設(shè)置的所有村衛(wèi)生室和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站（以下統(tǒng)稱為“村衛(wèi)生室”），2014年5月1日開始全部實(shí)施基本藥物制度。其中城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心下延設(shè)置的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，為中心的分支機(jī)構(gòu)，已實(shí)施基本藥物制度，不屬本次試點(diǎn)范圍?；竟残l(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助參照執(zhí)行。

規(guī)劃外村衛(wèi)生室僅承擔(dān)基本醫(yī)療工作，不承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)，不屬本次試點(diǎn)范圍。

二、工作資料

（一）配備和使用基本藥物

實(shí)施基本藥物制度的村衛(wèi)生室全部配備和使用國家基本藥物、省增補(bǔ)非基本藥物和慈溪市過渡期藥物。藥品配備和使用以國家基本藥物為首選、省增補(bǔ)非基本藥物和慈溪市過渡期藥物為補(bǔ)充，并在市衛(wèi)生局遴選后公布的基本藥物品規(guī)范圍內(nèi)使用。不得使用目錄外藥品。

村衛(wèi)生室配備和使用的藥品由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心統(tǒng)一透過浙江省藥品集中采購平臺網(wǎng)上集中招標(biāo)采購。配送企業(yè)將藥品配送到城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為村衛(wèi)生室代購、儲存、分發(fā)藥品。嚴(yán)禁從其他渠道采購藥品，村衛(wèi)生室務(wù)必建立明細(xì)賬目，規(guī)范藥品的進(jìn)銷管理。

（二）實(shí)行零差率銷售

村衛(wèi)生室配備使用的所有藥品嚴(yán)格執(zhí)行零差率銷售政策，并對藥品價格進(jìn)行公示。國家基本藥物和省增補(bǔ)的非基本藥物目錄內(nèi)藥品按浙江省藥品集中采購平臺網(wǎng)上統(tǒng)一招標(biāo)價格銷售，慈溪市過渡期藥物按集中采購價格銷售。中藥飲片暫按國務(wù)院有關(guān)部門關(guān)于中藥飲片定價、采購、配送、使用和基本醫(yī)療保險給付等政策規(guī)定執(zhí)行，暫不實(shí)行零差率銷售。

（三）增收一般診療費(fèi)

實(shí)施基本藥物制度的村衛(wèi)生室，按規(guī)定增設(shè)一般診療費(fèi)收費(fèi)項目，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人5元，參合群眾可在城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保障基金補(bǔ)償70%，個人支付30%，非參保群眾全額由個人支付。收取一般診療費(fèi)后，不得再收取注射費(fèi)、檢查費(fèi)和一次性注射器、輸液器等一次性材料費(fèi)。

（四）完善城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療門診補(bǔ)償政策

將實(shí)施基本藥物制度的村衛(wèi)生室全部核定為城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保障定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，收取的一般診療費(fèi)和基本藥物費(fèi)用納入城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保障支付范圍，一般診療費(fèi)補(bǔ)償支付比例為70%，基本藥物補(bǔ)償比例為40%。

（五）強(qiáng)化城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心對村衛(wèi)生室的一體化管理。

按照《市政府辦公室關(guān)于實(shí)行社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）一體化管理的實(shí)施意見》（慈政辦發(fā)〔2010〕1號）要求認(rèn)真抓好“四制七統(tǒng)一”管理，確保村衛(wèi)生室業(yè)務(wù)用房公有化、標(biāo)準(zhǔn)化。重點(diǎn)抓好人員、財務(wù)與信息化管理。

1、確保村衛(wèi)生室業(yè)務(wù)用房公有化、標(biāo)準(zhǔn)化。各村（社區(qū)）要進(jìn)一步完善對村衛(wèi)生室的投入，確保村衛(wèi)生室業(yè)務(wù)用房實(shí)現(xiàn)公有化、標(biāo)準(zhǔn)化。同時各村（社區(qū)）要為村衛(wèi)生室解決水電費(fèi)用，保證村衛(wèi)生室正常運(yùn)行，促進(jìn)其發(fā)展。

2、人員管理：城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心要嚴(yán)把村衛(wèi)生室用人關(guān)，杜絕非衛(wèi)生技術(shù)人員或?qū)I(yè)水平低下的人員進(jìn)入。原則上工作人員年齡不得超過法定退休年齡，其中男性不得超過60周歲，女性不得超過55周歲。各社區(qū)（村）確因工作需要，對已超過退休年齡的原村衛(wèi)生室醫(yī)技人員根據(jù)自身狀況向社區(qū)（村）提出申請，社區(qū)（村）同意后，由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心審核后進(jìn)行留任，但留用時間最多不得超過三年。各村衛(wèi)生室醫(yī)技人員（包括公共衛(wèi)生員）配備人數(shù)由各村衛(wèi)生室根據(jù)本單位實(shí)際狀況報城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心同意后確定。

3、財務(wù)管理：由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為村衛(wèi)生室代建財務(wù)帳目，村衛(wèi)生室所有業(yè)務(wù)收入全額、定期上繳城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為其代付藥品采購費(fèi)用和其他管理費(fèi)用。村衛(wèi)生室醫(yī)技人員社會保障費(fèi)用由各村衛(wèi)生室自行繳納。

4、信息化管理：各村衛(wèi)生室要建好his系統(tǒng)和統(tǒng)用就診卡系統(tǒng)，做到憑醫(yī)?？ɑ蚪y(tǒng)一就診卡就診、憑醫(yī)?？ㄩT診補(bǔ)償、電子化收費(fèi)，基本醫(yī)療補(bǔ)助按使用醫(yī)保卡或統(tǒng)一就診卡人數(shù)計算，在his系統(tǒng)中無記錄的門診人次不予補(bǔ)助。

5、醫(yī)療糾紛處置：實(shí)施基本藥物制度的村衛(wèi)生室統(tǒng)一納入共保體，實(shí)行第三方處置醫(yī)療糾紛的模式。具體由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心統(tǒng)一為轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生室辦理寧波市村衛(wèi)生室醫(yī)療職責(zé)保險，所需費(fèi)用從村衛(wèi)生室日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中列支。

6、村衛(wèi)生室日常管理考核：各衛(wèi)生室公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、門診基本醫(yī)療補(bǔ)助具體補(bǔ)助辦法、報酬待遇發(fā)放、日常管理制度等由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心根據(jù)衛(wèi)生局、財政局等上級有關(guān)文件精神另行制定具體實(shí)施細(xì)則，并報街道辦事處同意備案。城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心作為村衛(wèi)生室的主管部門要加強(qiáng)日常監(jiān)管和考核，確保市、街道二級補(bǔ)助資金有效落實(shí)到位。

（六）落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目。按《浙江省基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（2013年版）》要求，扎實(shí)落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，確保項目達(dá)標(biāo)率到達(dá)95%以上。

（七）建立經(jīng)費(fèi)補(bǔ)償保障機(jī)制

1、村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助

對實(shí)施基本藥物制度的村衛(wèi)生室，市財政從基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項經(jīng)費(fèi)中，按每服務(wù)人口（以常住人口計算）12元標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，由滸山街道下?lián)苤脸菂^(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心根據(jù)各村服務(wù)人口數(shù)、公共衛(wèi)生工作量、年度績效考核成績及群眾滿意度調(diào)查結(jié)果統(tǒng)籌下?lián)堋?/p>

2、村衛(wèi)生室基本醫(yī)療補(bǔ)助

街道財政按每門診人次8元的標(biāo)準(zhǔn)，對實(shí)施基本藥物制度的村衛(wèi)生室設(shè)立基本醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。基本醫(yī)療補(bǔ)助按實(shí)施基本藥物制度后的實(shí)際門診人次數(shù)進(jìn)行補(bǔ)助，配套補(bǔ)助下?lián)苤脸菂^(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心根據(jù)各村衛(wèi)生室門診人次數(shù)、群眾對基本醫(yī)療的滿意度、村衛(wèi)生室依法執(zhí)業(yè)與醫(yī)療質(zhì)量檢查狀況統(tǒng)籌下?lián)堋?/p>

上述兩項補(bǔ)助下?lián)芎?，各村衛(wèi)生室工作人員（注冊在村衛(wèi)生室工作并正常執(zhí)業(yè)的衛(wèi)技人員和公共衛(wèi)生員）年收入低于3萬元的，由街道財政安排資金補(bǔ)足。對年度公共衛(wèi)生工作考核不合格、群眾滿意度低于70%，或存在明顯醫(yī)療安全隱患、未按要求完成整改或發(fā)生主要職責(zé)醫(yī)療事故的，不予補(bǔ)足。

三、實(shí)施步驟

（一）組織發(fā)動階段（2013年10月）：各村（社區(qū)）和城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心要充分做好推行國家基本藥物制度的宣傳工作。城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心要召開村衛(wèi)生室醫(yī)技人員動員大會，對實(shí)施基本藥物相關(guān)知識進(jìn)行培訓(xùn)，指導(dǎo)鄉(xiāng)村醫(yī)生科學(xué)合理用藥。

（二）具體實(shí)施階段（2013年11月至2014年4月）：對實(shí)施基本藥物制度村衛(wèi)生室?guī)齑嫠幤芬y(tǒng)一盤存。對村衛(wèi)生室電子收費(fèi)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行調(diào)整。2014年4月29日晚8時前實(shí)施基本藥物制度村衛(wèi)生室價格務(wù)必調(diào)整到位。2014年4月30日上午8:00時在滸山街道實(shí)施基本藥物制度村衛(wèi)生室準(zhǔn)時啟動基本藥物零差率銷售，原庫存藥品一律按照進(jìn)價銷售。

（三）

總結(jié)

四、工作要求

村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度工作，政策性強(qiáng)、難度大、任務(wù)重、時間緊，街道相關(guān)部門、城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和各村（社區(qū)）要按照實(shí)施方案要求，克服困難，統(tǒng)籌安排，確保村衛(wèi)生室基本藥物實(shí)施工作落到實(shí)處，進(jìn)一步減輕群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)，提高健康水平。

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)

為保證工作順利開展，經(jīng)街道研究決定，成立滸山街道村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度工作領(lǐng)導(dǎo)小組，苗曙露任組長，成員黃利達(dá)、嚴(yán)岳先、孫杰、胡君兒、樓慶豐。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，樓慶豐兼任辦公室主任，辦公室設(shè)在城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心社區(qū)辦，主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作事務(wù)，做好村衛(wèi)生室基本藥物制度實(shí)施狀況后檢查、考核、經(jīng)費(fèi)管理等工作。

街道各有關(guān)部門要充分認(rèn)識這項醫(yī)改工作的重要好處，圍繞“?；?、強(qiáng)基層、建機(jī)制”要求，將村衛(wèi)生室基本藥物制度實(shí)施和推廣工作作為一項重要的民生工程來抓，進(jìn)一步明確工作任務(wù)，落實(shí)工作職責(zé)，確保實(shí)施工作取得實(shí)效。城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心要在街道的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)對村衛(wèi)生室的指導(dǎo)與管理力度，督促各村衛(wèi)生室抓好基本藥物制度實(shí)施工作。

（二）加強(qiáng)宣傳，營造氛圍

村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度工作關(guān)系到廣大基層醫(yī)務(wù)人員尤其是村衛(wèi)生室醫(yī)技人員的切身利益，要認(rèn)真做好宣傳動員工作，采取多種形式開展政策宣傳和教育培訓(xùn)工作，營造良好的工作氛圍，確保村衛(wèi)生室站基本藥物制度的順利實(shí)施和社會和諧穩(wěn)定。對目前在規(guī)劃外村衛(wèi)生室工作，主動要求至規(guī)劃內(nèi)村衛(wèi)生室工作的人員，如條件許可，要用心吸納，加強(qiáng)規(guī)劃內(nèi)村衛(wèi)生室工作力量，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量。

（三）加強(qiáng)保障，落實(shí)經(jīng)費(fèi)

進(jìn)一步加大財政投入，完善村衛(wèi)生室建設(shè)和日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助政策，及時足額下?lián)芑竟残l(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)和基本醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，確保村衛(wèi)生室可持續(xù)發(fā)展。鼓勵村（社區(qū)、居委）根據(jù)自身財力，在免費(fèi)帶給業(yè)務(wù)用房，解決水電費(fèi)用的基礎(chǔ)上，加大對村衛(wèi)生室的支持力度，增加村衛(wèi)生室發(fā)展后勁。

（四）加強(qiáng)督查，績效管理

街道將把村衛(wèi)生室基本藥物制度實(shí)施納入對有關(guān)村（社區(qū)）及有關(guān)部門年度目標(biāo)考核資料，實(shí)行目標(biāo)管理。有關(guān)部門要主動作為，及時落實(shí)各項配套政策，加強(qiáng)檢查指導(dǎo)，及時解決工作中出現(xiàn)的新狀況、新問題。街道有關(guān)部門及城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心要進(jìn)一步建立健全村衛(wèi)生室績效考核制度，定期開展工作督查，對藥品采購使用、門診補(bǔ)償、醫(yī)療質(zhì)量、群眾滿意度等實(shí)行重點(diǎn)檢查，檢查結(jié)果與有關(guān)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助掛鉤，進(jìn)一步提高村衛(wèi)生室工作人員的職責(zé)性和用心性。

基本藥物制度實(shí)施情況督查總結(jié)

基本藥物自查報告

基本藥物工作計劃