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學(xué)校采購內(nèi)控管理制度匯編篇一

組長：校長

聯(lián)絡(luò)員：總務(wù)科長

成員：紀(jì)委書記分管后勤校長總務(wù)科專項負(fù)責(zé)人采購員使用單位負(fù)責(zé)人一名

1。負(fù)責(zé)制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場調(diào)研，按照經(jīng)濟(jì)適用原則提交購買或招標(biāo)方案。

2。負(fù)責(zé)招標(biāo)組織工作。每次招標(biāo)活動都要依法公開公正公平的進(jìn)行，認(rèn)真完成招標(biāo)――投標(biāo)――開標(biāo)――評標(biāo)――中標(biāo)整個過程。

3。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)咨詢。要充分發(fā)揮招標(biāo)采購智囊團(tuán)作用，負(fù)責(zé)采購政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。

4。負(fù)責(zé)招標(biāo)項目的落實。對每次招標(biāo)活動要檢查監(jiān)督，確保落實，并負(fù)責(zé)聽取使用單位的意見和建議。

1。要加強(qiáng)計劃性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進(jìn)競爭，產(chǎn)生效益。

2。要加強(qiáng)市場調(diào)研，做好前期準(zhǔn)備。要首先做好選型工作，滿足教學(xué)科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項招商不得少于3家。

3。要根據(jù)采購需求制定標(biāo)書，標(biāo)書內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)具體，以免引發(fā)爭議。

4。要根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo)人員。招標(biāo)開始時負(fù)責(zé)介紹招標(biāo)投標(biāo)概況。

（一）基本宗旨

招標(biāo)小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標(biāo)，并對個人的評標(biāo)意見負(fù)責(zé)。

（二）組織紀(jì)律

招標(biāo)小組成員不得以招標(biāo)名義私下接觸投標(biāo)人，不得接受投標(biāo)人的宴請，不得收受投標(biāo)人的禮物，不得透露對中標(biāo)文件的評審、比較以及評標(biāo)有關(guān)情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團(tuán)購買與招標(biāo)項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關(guān)人員的紀(jì)律責(zé)任。材料出現(xiàn)問題，組長是第一責(zé)任者，工作組集體負(fù)責(zé)。招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員的親屬不能參與招標(biāo)。

（三）評標(biāo)原則

堅持最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項評價標(biāo)準(zhǔn)；堅持滿足招標(biāo)文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價；堅持質(zhì)量第一，以防止中標(biāo)價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標(biāo)；爭取最大回報率。

（四）評標(biāo)方法

在各投標(biāo)廠商開標(biāo)后，招標(biāo)小組成員要進(jìn)行充分地討論評標(biāo)，要求各抒己見，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎(chǔ)上，以無記名投標(biāo)方式或其它方式產(chǎn)生中標(biāo)者，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進(jìn)行重新投票。每次中標(biāo)活動結(jié)束，要現(xiàn)場做出《招標(biāo)記錄》，招標(biāo)小組成員要當(dāng)場簽字，每次招標(biāo)要建立招標(biāo)檔案一套，以備查考。

（五）大型采購項目，聯(lián)絡(luò)員不參與投票。

1。集團(tuán)購買與招標(biāo)項目確定（組長負(fù)責(zé)）；

2。項目公示（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；

3。應(yīng)標(biāo)單位材料送達(dá)（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；

4。相關(guān)市場調(diào)研（申請單位及聯(lián)絡(luò)員）

5。項目說明會（應(yīng)標(biāo)單位參加、聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)通知）；

6。工作組和議，敲定購買對象與應(yīng)標(biāo)單位；

7。履行法律手續(xù)，公示結(jié)果。

1。符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。

一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標(biāo)小組全體成員招標(biāo)。

學(xué)校采購內(nèi)控管理制度匯編篇二

為加強(qiáng)對學(xué)校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合學(xué)校實際，制定本制度。

1、采購小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。

2、采購部門所有采購必須按預(yù)算計劃、組織進(jìn)行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。

3、對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報上級有關(guān)部門審批。

4、對大宗設(shè)備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對各個環(huán)節(jié)的.控制。

5、對小額的零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。

6、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購合同、采購價格，監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。

7、財務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。

8、采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。

學(xué)校采購內(nèi)控管理制度匯編篇三

組長：校長

聯(lián)絡(luò)員：總務(wù)科長

成員：紀(jì)委書記分管后勤校長總務(wù)科專項負(fù)責(zé)人采購員使用單位負(fù)責(zé)人一名

1。負(fù)責(zé)制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場調(diào)研，按照經(jīng)濟(jì)適用原則提交購買或招標(biāo)方案。

2。負(fù)責(zé)招標(biāo)組織工作。每次招標(biāo)活動都要依法公開公正公平的進(jìn)行，認(rèn)真完成招標(biāo)――投標(biāo)――開標(biāo)――評標(biāo)――中標(biāo)整個過程。

3。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)咨詢。要充分發(fā)揮招標(biāo)采購智囊團(tuán)作用，負(fù)責(zé)采購政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。

4。負(fù)責(zé)招標(biāo)項目的落實。對每次招標(biāo)活動要檢查監(jiān)督，確保落實，并負(fù)責(zé)聽取使用單位的意見和建議。

1。要加強(qiáng)計劃性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進(jìn)競爭，產(chǎn)生效益。

2。要加強(qiáng)市場調(diào)研，做好前期準(zhǔn)備。要首先做好選型工作，滿足教學(xué)科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項招商不得少于3家。

3。要根據(jù)采購需求制定標(biāo)書，標(biāo)書內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)具體，以免引發(fā)爭議。

4。要根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo)人員。招標(biāo)開始時負(fù)責(zé)介紹招標(biāo)投標(biāo)概況。

（一）基本宗旨

招標(biāo)小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標(biāo)，并對個人的評標(biāo)意見負(fù)責(zé)。

（二）組織紀(jì)律

招標(biāo)小組成員不得以招標(biāo)名義私下接觸投標(biāo)人，不得接受投標(biāo)人的宴請，不得收受投標(biāo)人的禮物，不得透露對中標(biāo)文件的評審、比較以及評標(biāo)有關(guān)情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團(tuán)購買與招標(biāo)項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關(guān)人員的紀(jì)律責(zé)任。材料出現(xiàn)問題，組長是第一責(zé)任者，工作組集體負(fù)責(zé)。招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員的親屬不能參與招標(biāo)。

（三）評標(biāo)原則

堅持最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項評價標(biāo)準(zhǔn)；堅持滿足招標(biāo)文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價；堅持質(zhì)量第一，以防止中標(biāo)價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標(biāo)；爭取最大回報率。

（四）評標(biāo)方法

在各投標(biāo)廠商開標(biāo)后，招標(biāo)小組成員要進(jìn)行充分地討論評標(biāo)，要求各抒己見，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎(chǔ)上，以無記名投標(biāo)方式或其它方式產(chǎn)生中標(biāo)者，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進(jìn)行重新投票。每次中標(biāo)活動結(jié)束，要現(xiàn)場做出《招標(biāo)記錄》，招標(biāo)小組成員要當(dāng)場簽字，每次招標(biāo)要建立招標(biāo)檔案一套，以備查考。

（五）大型采購項目，聯(lián)絡(luò)員不參與投票。

1。集團(tuán)購買與招標(biāo)項目確定（組長負(fù)責(zé)）；

2。項目公示（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；

3。應(yīng)標(biāo)單位材料送達(dá)（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；

4。相關(guān)市場調(diào)研（申請單位及聯(lián)絡(luò)員）

5。項目說明會（應(yīng)標(biāo)單位參加、聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)通知）；

6。工作組和議，敲定購買對象與應(yīng)標(biāo)單位；

7。履行法律手續(xù)，公示結(jié)果。

1。符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。

一次采購5000元以上物資或1萬元以上的`基建維修項目的，由招標(biāo)小組全體成員招標(biāo)。

學(xué)校采購內(nèi)控管理制度匯編篇四

為認(rèn)真貫徹上級物資采購有關(guān)文件的精神，使學(xué)校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學(xué)校行政會議研究，結(jié)合我校具體實際，特制定本制度。

1、堅持公開、公平、公正的原則。

2、堅持自覺接受上級有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。

3、堅持節(jié)約實用的`原則。

4、堅持量入為出、計劃預(yù)算、統(tǒng)籌安排的原則。

5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。

1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應(yīng)寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認(rèn)真審核后送總務(wù)處審批。

3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批，100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標(biāo)方式。

4、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進(jìn)行采購。

5、教學(xué)實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，如因遲報導(dǎo)致來不及采購，影響教育教學(xué)工作的開展及造成生活不便由申購人負(fù)責(zé)。

6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務(wù)預(yù)算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。

1、物資采購工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，總務(wù)處負(fù)責(zé)落實。

2、采購人員及保管人員應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。

3、200元以下的物資由采購人員在市場供應(yīng)貨比三家的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進(jìn)行采購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進(jìn)行采購;1000元以上須學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)參與采購。

學(xué)校采購內(nèi)控管理制度匯編篇五

1、各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進(jìn)行申請備案，經(jīng)備案批準(zhǔn)后才可實施采購。

2、采購食品添加劑時必須向供貨商及經(jīng)銷商索取經(jīng)營單位的工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等復(fù)印件和進(jìn)貨票據(jù)，留存?zhèn)洳椤?/p>

3、產(chǎn)品標(biāo)簽上應(yīng)有衛(wèi)生許可證編號、品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容。沒有使用范圍、使用劑量等說明內(nèi)容的添加劑不能購買和使用。

4、嚴(yán)禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。

1入庫檢驗

1）每次進(jìn)貨時庫管應(yīng)按照《原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)》實施檢驗，并應(yīng)注意所進(jìn)食品添加劑必須有包裝標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括：品名、產(chǎn)地、廠名、衛(wèi)生許可證號、規(guī)格、配方或者主要成分、生產(chǎn)日期、批號或者代號、保質(zhì)期限、使用范圍與使用量、使用方法等，標(biāo)識上應(yīng)明確標(biāo)示“食品添加劑”字樣，檢驗合格后填寫進(jìn)貨檢驗記錄，不合格者退回。

2）添加劑感官應(yīng)具有添加劑本身應(yīng)有的顏色、形狀等。

3）要求提供衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。做到證書齊全，標(biāo)注規(guī)范，帳物相符。

4）添加劑應(yīng)密封，置于通風(fēng)、陰涼、干燥處，嚴(yán)防光照、受熱，禁止與有毒物品混合存放。

2稱量使用

1）食品添加劑必須使用國家批準(zhǔn)中允許使用的品種和在標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)使用，使用人員要嚴(yán)格按照gb2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行使用。

2）使用人員每次稱量添加劑時，應(yīng)注意添加劑的包裝標(biāo)示，保質(zhì)期限、嚴(yán)格按照標(biāo)識規(guī)定的使用范圍與使用量、使用方法進(jìn)行使用，稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》。

3）使用時應(yīng)嚴(yán)格按照配方稱量，嚴(yán)防多稱或混入其他雜物，稱量完后應(yīng)放在專用容器內(nèi)，并標(biāo)示清楚，以防誤用。食品添加劑要做到專人負(fù)責(zé)使用、保管、儲存，稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》。

學(xué)校采購內(nèi)控管理制度匯編篇六

為了提高學(xué)校經(jīng)費的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財政、采購、審計、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實際，特制定本制度。

1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨總部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處具體實施。努力完成學(xué)校下達(dá)的物資采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》，送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。

3、由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞，有急需修復(fù)等)必須及時采購的物資要提出應(yīng)急采購計劃。

4、凡采購物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批方能執(zhí)行。

5、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計劃要求進(jìn)行物資采購。

1、各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

2、專業(yè)性較強(qiáng)的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。

3、總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計劃的各項要求采購物資。

4、財務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

1、采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進(jìn)行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。

2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

1、非定點物資，可以現(xiàn)金支付。

2、定點物資，實行轉(zhuǎn)賬或統(tǒng)一支付。