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廣西壯族自治區(qū)桂林市天氣篇一
陽(yáng)朔鎮(zhèn)人民政府
2017年部門決算（匯總說(shuō)明）
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目錄
第一部分：陽(yáng)朔縣陽(yáng)朔鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：陽(yáng)朔縣陽(yáng)朔鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算報(bào)表 表
一、收入支出決算總表（財(cái)決01表）
表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表（財(cái)決01-1表）表
三、收入支出決算表（財(cái)決02表）表
四、收入決算表（財(cái)決03表）表
五、支出決算表（財(cái)決04表）表
六、支出決算明細(xì)表（財(cái)決05表）
表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（財(cái)決07表）表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表表（財(cái)決08表）
表九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（財(cái)決08-1表）
表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 表
十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表 表
十二、政府采購(gòu)情況表
—2— 第三部分：陽(yáng)朔縣陽(yáng)朔鎮(zhèn)人民政府2017部門決算情況說(shuō)明
一、2017 收入支出決算總體情況。
二、2017一般公共預(yù)算支出決算情況。
三、2017政府性基金支出決算情況。
四、2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。第四部分：名詞解釋部份
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第一部分：陽(yáng)朔縣陽(yáng)朔鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
1.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入。始終把解決好“三農(nóng)”問(wèn)題作為工作的重中之重，堅(jiān)持惠農(nóng)力度不減、強(qiáng)農(nóng)投入加大、護(hù)農(nóng)舉措更實(shí)，努力開(kāi)創(chuàng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新局面。把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造環(huán)境、信息引導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)、典型示范和落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施上來(lái)，積極探索繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的有效形式。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展。
2.強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生。創(chuàng)新工作機(jī)制，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制、農(nóng)事村辦等形式，改進(jìn)服務(wù)方式，提高行政效能，方便群眾辦事，實(shí)現(xiàn)政府職能由管理型向服務(wù)型轉(zhuǎn)變。大力發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)，加快發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)，加快新型農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題。加強(qiáng)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件和人居環(huán)境。
3.創(chuàng)新社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，健全黨和政府主導(dǎo)的維護(hù)農(nóng)民權(quán)益機(jī)制，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益。抓好衛(wèi)生與計(jì)劃生育工作，加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全管理，強(qiáng)化農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，健全—4— 農(nóng)村利益協(xié)調(diào)和矛盾糾紛調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)排查化解社會(huì)矛盾，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，確保社會(huì)穩(wěn)定。
4.推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)黨的農(nóng)村基層組織和黨員干部隊(duì)伍建設(shè)，提高執(zhí)政能力和服務(wù)水平。建立和完善各項(xiàng)管理制度，建立健全科學(xué)的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和考核體系。發(fā)展基層民主，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制。依法指導(dǎo)村民自治，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村屯事務(wù)管理，推進(jìn)村務(wù)公開(kāi)，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村多元治理。
二、部門決算單位構(gòu)成
1、行政單位1個(gè)，即：陽(yáng)朔縣陽(yáng)朔鎮(zhèn)人民政府，設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室。
2、下屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，即：陽(yáng)朔縣陽(yáng)朔鎮(zhèn)財(cái)政所。
3、下屬事業(yè)單位10個(gè)，分別是：陽(yáng)朔縣陽(yáng)朔鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站、陽(yáng)朔縣陽(yáng)朔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、陽(yáng)朔縣陽(yáng)朔鎮(zhèn)林業(yè)工作站、陽(yáng)朔縣陽(yáng)朔鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理辦公室、陽(yáng)朔縣陽(yáng)朔鎮(zhèn)社會(huì)保障事務(wù)中心、陽(yáng)朔縣陽(yáng)朔鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站、陽(yáng)朔縣陽(yáng)朔鎮(zhèn)旅游服務(wù)站、陽(yáng)朔縣陽(yáng)朔鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所、陽(yáng)朔縣陽(yáng)
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朔鎮(zhèn)扶貧開(kāi)發(fā)工作站、陽(yáng)朔縣陽(yáng)朔鎮(zhèn)中心校。
4、人員構(gòu)成情況 ：陽(yáng)朔鎮(zhèn)12個(gè)預(yù)算單位編制人數(shù)為389人，其中：行政編制（含參公單位）76人，全額事業(yè)310人，工勤編制3人。編制內(nèi)在職303人，其中：行政在職40人，參公在職5人、全額事業(yè)在職255人，工勤在職3人。離退休人員3人，其中：離休人員1人，退休人員2人。
第二部分：陽(yáng)朔縣陽(yáng)朔鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算報(bào)表（詳細(xì)版本可參見(jiàn)附件excel表格）
表
一、收入支出決算總表（財(cái)決01表）
表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表（財(cái)決01-1表）表
三、收入支出決算表（財(cái)決02表）表
四、收入決算表（財(cái)決03表）表
五、支出決算表（財(cái)決04表）表
六、支出決算明細(xì)表（財(cái)決05表）
表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（財(cái)決07表）表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表表（財(cái)決08表）
表九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（財(cái)決08-1表）
表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
—6— 表
十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表 表
十二、政府采購(gòu)情況表
第三部分：陽(yáng)朔縣陽(yáng)朔鎮(zhèn)人民政府2017部門決算情況說(shuō)明
一、2017收入支出決算總體情況。
（一）收入總計(jì)6844.25萬(wàn)元。
1、財(cái)政撥款收入6421.78萬(wàn)元。比2016年收入6528.32萬(wàn)元，減少了106.54萬(wàn)元，下降1.63%。主要是一般公共服務(wù)支出和農(nóng)林水投入有所減少。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入325.55萬(wàn)元。比2016年收入63.68萬(wàn)元，增加了261.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)了411.23%。主要是上級(jí)各主管部門對(duì)下級(jí)單位的補(bǔ)助有所增加。
3、事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年持平。
4、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年持平。
5、其他收入96.92萬(wàn)元，比2016年收入0萬(wàn)元，增加了96.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)了100%。主要是增加了單位資產(chǎn)出租收入和銀行存款利息收入。
6、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬(wàn)元，與上年持平。
7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年持平。
（二）支出總計(jì)6844.25萬(wàn)元。
2017陽(yáng)朔鎮(zhèn)部門決算支出總計(jì)6844.25萬(wàn)元，比2016年支出6591.99萬(wàn)元，增加了252.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)了3.83%。主要是一般公共服務(wù)支出和農(nóng)林水投入有所增加。包括：
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1、一般公共服務(wù)支出（類）1228.64萬(wàn)元。主要用于政府提供一般公共服務(wù)的支出。較2016決算數(shù)增加240.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.33%。
2、教育支出（類）3269.70萬(wàn)元。主要用于普通教育支出。較2016決算數(shù)減少1183.14萬(wàn)元，下降26.57%。
3、文化體育與傳媒支出（類）38.83萬(wàn)元。主要用于文化體育與傳媒支出。較2016決算數(shù)增加12.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.36%。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）44.26萬(wàn)元。主要用于社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作支出29.26萬(wàn)元、地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助支出15萬(wàn)元。較2016決算數(shù)增加28.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)177.49%。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）109.35萬(wàn)元。主要用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。較2016決算數(shù)增加9.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.15%。
6、節(jié)能環(huán)保支出（類）155.81萬(wàn)元。主要用于國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站開(kāi)展業(yè)務(wù)工作支出152.81萬(wàn)元、其他自然生態(tài)保護(hù)支出3元。較2016決算數(shù)減少31.71萬(wàn)元，下降16.91%。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：944.77萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出205萬(wàn)元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)倆務(wù)收入安排的支出639.77萬(wàn)元，其他城社區(qū)支出100萬(wàn)元。較2016決算數(shù)增加805.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)576.28%。
8、農(nóng)林水支出（類）：823.57萬(wàn)元。其中：事業(yè)運(yùn)行24.97萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼20.87萬(wàn)元，農(nóng)村公益事業(yè)151.15萬(wàn)—8— 元，其他農(nóng)業(yè)支出147.11萬(wàn)元，林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)32.84萬(wàn)元，抗旱14萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)160萬(wàn)元，扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)支出1.7萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助270.93萬(wàn)元。較2016決算數(shù)增加308.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.9%。
9、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）41.43萬(wàn)元。主要用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出。較2016決算數(shù)增加22.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)124.67%。
10、住房保障支出（類）187.89萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2016決算數(shù)增加40.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.36%。
6.結(jié)余分配0萬(wàn)元。7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
二、2017 一般公共預(yù)算支出決算情況。陽(yáng)朔縣陽(yáng)朔鎮(zhèn)人民政府2017一般公共預(yù)算支出5782.01萬(wàn)元，比2016年支出6393.61萬(wàn)元，減少611.6萬(wàn)元，下降9.57%。主要是減少其他自然生態(tài)保護(hù)及退耕還林支出。其中：基本支出5108.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出673.27萬(wàn)元。
1、一般公共服務(wù)支出（類）1216.96萬(wàn)元。主要用于政府提供一般公共服務(wù)的支出。較2016決算數(shù)增加240.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.67%。
2、教育支出（類）3061.42萬(wàn)元。主要用于普通教育支出。較2016決算數(shù)減少1371.88萬(wàn)元，下降30.94%。
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3、文化體育與傳媒支出（類）22.42萬(wàn)元。主要用于文化體育與傳媒支出。較2016決算數(shù)減少2.16萬(wàn)元，下降8.79%。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）35.83萬(wàn)元。主要用于社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作支出。較2016決算數(shù)增加21.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)148.13%。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）96.70萬(wàn)元。主要用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。較2016決算數(shù)增加17.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.03%。
6、節(jié)能環(huán)保支出（類）115.97萬(wàn)元。其中：主要用于國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站開(kāi)展業(yè)務(wù)工作支出112.97萬(wàn)元、其他自然生態(tài)保護(hù)支出3元。較2016決算數(shù)減少67.08萬(wàn)元，下降36.65%。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：305萬(wàn)元。城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出205萬(wàn)元、其他城社區(qū)支出100萬(wàn)元。較2016決算數(shù)增加300萬(wàn)元，增長(zhǎng)600%。
8、農(nóng)林水支出（類）：741.57萬(wàn)元。其中：事業(yè)運(yùn)行13.71萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼20.87萬(wàn)元，農(nóng)村公益事業(yè)151.15萬(wàn)元，其他農(nóng)業(yè)支出86.25萬(wàn)元，林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)22.96萬(wàn)元，抗旱14萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)160萬(wàn)元，扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)支出1.7萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助270.93萬(wàn)元。較2016決算數(shù)增加228.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.5%。
9、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）29.36萬(wàn)元。主要用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出。較2016決算數(shù)增加12.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.4%。
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10、住房保障支出（類）156.78萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2016決算數(shù)增加9.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.27%。
6.結(jié)余分配0萬(wàn)元。與上年持平。7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。與上年持平。
三、2017政府性基金支出決算情況。
陽(yáng)朔縣陽(yáng)朔鎮(zhèn)人民政府2017政府性基金（項(xiàng)目）支出639.77萬(wàn)元，比2016年137.4萬(wàn)元，增加502.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)365.63%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地開(kāi)發(fā)支出、城市建設(shè)支出大幅增加。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：征地和拆遷補(bǔ)償支出77.75萬(wàn)元，土地開(kāi)發(fā)支出459.64萬(wàn)元，城市建設(shè)支出102.38萬(wàn)元。
四、2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5108.74萬(wàn)元，比2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4860.51萬(wàn)元增加248.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)了5.11%，各部門支出都有增加。其中：
人員經(jīng)費(fèi)3929.74萬(wàn)元，較2016決算數(shù)減少162.46萬(wàn)元，下降3.97%。主要包括：基本工資1127.02萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼971.80萬(wàn)元、獎(jiǎng)金440.61萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)261.78萬(wàn)元、績(jī)效工資58.91萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
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305.18萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出9.04萬(wàn)元、離休費(fèi)8.45萬(wàn)元、退休費(fèi)376.54萬(wàn)元、撫恤費(fèi)5.59萬(wàn)元、生活補(bǔ)助64.85萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)3.95萬(wàn)元、助學(xué)金1.76萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0.06萬(wàn)元、住房公積金156.78萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出137.42萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)1179萬(wàn)元，較2016決算數(shù)增加410.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.45%。主要包括：辦公費(fèi)136.86萬(wàn)元、印刷費(fèi)18.37萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元、水費(fèi)16.49萬(wàn)元、電費(fèi)27.83萬(wàn)元、郵電費(fèi)10.55萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)20.99萬(wàn)元、差旅費(fèi)88.62萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)168.78萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)14.95萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)22.71萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)6.7萬(wàn)元、專用材料費(fèi)33.82萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)221.41萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)12.21萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.26萬(wàn)元、福利費(fèi)2.68萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.33萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用41.97萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用29.97萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出188.69萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置54.74萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置18.04萬(wàn)元、其他資本性支14.99萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算7.33萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.7萬(wàn)元。
—12— 2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額為14.03萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少6.64萬(wàn)元，降低32.12%。比上年支出數(shù)減少12.78萬(wàn)元，下降47.67%。減少的原因主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出與預(yù)算和上年實(shí)際支出相比有所節(jié)約。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算7.33萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少1.67萬(wàn)元，降低18.56%。比上年支出數(shù)減少4.84萬(wàn)元，下降39.77%。減少的原因主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.7萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少4.97萬(wàn)元，降低42.59%。比上年支出數(shù)減少7.94萬(wàn)元，下降54.23%。減少的原因主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
“三公” 經(jīng)費(fèi)支出具體情況如下:
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，全年使用財(cái)政撥款安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì) 0人次。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出7.33萬(wàn)元。其中： 公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，2017年無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出，與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行支出7.33萬(wàn)元。主要用于市內(nèi)因公出行以及開(kāi)
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展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2017年單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出7.33萬(wàn)元，平均每輛1.47萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出6.7萬(wàn)元, 主要用于與相關(guān)單位交流工作情況以及開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的接待支出，包括接待發(fā)生的住宿費(fèi)和工作餐費(fèi)等支出。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次134次，人次1339人，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出694.43萬(wàn)元（與部門決算cs05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第22行金額一致），比2016年303.4萬(wàn)元，增加391.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)128.88%。主要原因是：本著厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，確保政府各項(xiàng)中心工作順利開(kāi)展的原則，促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2017年政府采購(gòu)支出總額271.91萬(wàn)元，比2016年180.04萬(wàn)元增加91.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.03%，主要是工程采購(gòu)大幅增加。其中：政府采購(gòu)貨物支出78.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出193.34萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元（口徑參見(jiàn)部門決算cs06表《政府采購(gòu)情況表》）。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2017年12月31日止，共有車輛11輛。其中，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、—14— 特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是因公出行以及開(kāi)展財(cái)政業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。(1)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2017年，陽(yáng)朔鎮(zhèn)共組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款500萬(wàn)元，占年初預(yù)算的9.07%?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
1.組織對(duì)陽(yáng)朔鎮(zhèn)美麗陽(yáng)朔·宜居鄉(xiāng)村、清潔鄉(xiāng)村建設(shè)260萬(wàn)元進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià), 績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想，將全鎮(zhèn)49個(gè)自然村的生活垃圾全部納入鎮(zhèn)統(tǒng)一轉(zhuǎn)運(yùn)范圍，農(nóng)村生活垃圾得到有效治理，完成改廚813戶，改廁912戶，完成村道硬化7100米，完成村道亮化安裝太陽(yáng)能路燈612盞。達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的改善陽(yáng)朔鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境，促進(jìn)陽(yáng)朔鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
2.組織對(duì)陽(yáng)朔鎮(zhèn)市容管理240萬(wàn)元進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià), 績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想，完成桑園路a、b段、龍脊小區(qū)至廉租房小區(qū)等路段的改造工程，完成北門厄小區(qū)、大村門村的有線路燈安裝工程，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的改善城鄉(xiāng)居民生活秩序條件，營(yíng)造整潔、有序、文明的市容環(huán)境。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本部門2017年沒(méi)有開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)打分。
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（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
陽(yáng)朔縣陽(yáng)朔鎮(zhèn)人民政府2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)—16— 竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專
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用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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廣西壯族自治區(qū)桂林市天氣篇二
廣西壯族自治區(qū)
全面推進(jìn)依法行政工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 關(guān)于報(bào)送自治區(qū)級(jí)依法行政示范點(diǎn)先進(jìn)典型材料的通知 桂依法行政辦發(fā)〔2014〕4號(hào)
各市人民政府，區(qū)直各有關(guān)部門：
為總結(jié)、交流和推廣各地各部門依法行政示范點(diǎn)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，有效推進(jìn)全區(qū)依法行政工作的深入開(kāi)展，更好發(fā)揮法治的引領(lǐng)和規(guī)范作用，經(jīng)研究,擬定于2014年底召開(kāi)全區(qū)依法行政示范點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)交流會(huì)(時(shí)間另行通知),現(xiàn)就報(bào)送總結(jié)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)材料的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、榮獲自治區(qū)級(jí)第一批、第二批依法行政示范點(diǎn)的單位提交1份關(guān)于開(kāi)展依法行政示范點(diǎn)創(chuàng)建活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)材料。經(jīng)驗(yàn)材料要注意總結(jié)具有推廣意義的經(jīng)驗(yàn)和做法，把握特點(diǎn)，突出亮點(diǎn)，觀點(diǎn)鮮明、論證有力，字?jǐn)?shù)控制在3500字左右。
二、請(qǐng)各市撰寫(xiě)關(guān)于如何開(kāi)展和推進(jìn)依法行政示范點(diǎn)建設(shè)的工作總結(jié)。
以上兩份材料請(qǐng)于2014年9月15日前報(bào)送給自治區(qū)全面推進(jìn)依法行政工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，并將電子版本發(fā)送到ry2802638@。
附件：自治區(qū)級(jí)第一批、第二批依法行政示范點(diǎn)的名單
自治區(qū)全面推進(jìn)依法行政
工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2014年7月31日
（聯(lián)系人及聯(lián)系電話：容易，0771-2850694。）
附件 自治區(qū)級(jí)第一批、第二批依法行政示范點(diǎn)的名單
第一批：南寧市人民政府、來(lái)賓市人民政府、玉林市人民政府、南寧市青秀區(qū)人民政府、賓陽(yáng)縣人民政府、柳州市城中區(qū)人民政府、鹿寨縣人民政府、靈川縣人民政府、梧州市萬(wàn)秀區(qū)人民政府、岑溪市人民政府、上思縣人民政府、貴港市港北區(qū)人民政府、玉林市玉州區(qū)人民政府、北流市人民政府、田陽(yáng)縣人民政府、宜州市人民政府、東蘭縣人民政府、象州縣人民政府、扶綏縣人民政府、自治區(qū)公安廳、自治區(qū)衛(wèi)生廳、自治區(qū)審計(jì)廳、自治區(qū)地稅局、自治區(qū)工商局。
第二批：南寧市興寧區(qū)人民政府、南寧市邕寧區(qū)人民政府、南寧市江南區(qū)人民政府、南寧市公安局、南寧市工商行政管理局、南寧市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、崇左市大新縣人民政府、崇左市地方稅務(wù)局、柳州市魚(yú)峰區(qū)人民政府、柳州市柳南區(qū)人民政府、柳州市城市管理行政執(zhí)法局、柳州市人力資源和社會(huì)保障局、柳州市公安局、柳州市水利局、桂林市人民政府、桂林市交通運(yùn)輸局、桂林市國(guó)家稅務(wù)局、梧州市人民政府、梧州市公安局、梧州市交通運(yùn)輸局、梧州市審計(jì)局、玉林市公安局、玉林市公路局、玉林市玉東新區(qū)管理委員會(huì)、欽州市食品藥品監(jiān)督管理局、北海市人民政府、北海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、防城港市人民政府、防城港市財(cái)政局、防城港市人力資源和社會(huì)保障局、防城港市公安局、防城港市工商行政管理局、防城港市檢驗(yàn)檢疫局、防城港市國(guó)家稅務(wù)局、貴港市人民政府、貴港市平南縣人民政府、百色市人民政府、河池市人民政府、河池市衛(wèi)生局、賀州市富川縣人民政府、賀州市工商行政管理局、賀州市國(guó)家稅務(wù)局、來(lái)賓市武宣縣人民政府、自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、自治區(qū)人口和計(jì)劃生育委員會(huì)、自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、自治區(qū)教育廳、自治區(qū)林業(yè)廳、自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳、自治區(qū)交通運(yùn)輸廳。
廣西壯族自治區(qū)桂林市天氣篇三
廣西壯族自治區(qū)
第一次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查主要數(shù)據(jù)公報(bào)
（第三號(hào)）
廣西壯族自治區(qū)第一次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
廣西壯族自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 2006年1月12日
根據(jù)第一次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果，現(xiàn)將我區(qū)第三產(chǎn)業(yè)的主要數(shù)據(jù)公布如下：
一、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)
（一）單位數(shù)和就業(yè)人員
2004年末，全區(qū)共有交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位1340個(gè)，就業(yè)人員[注1] 21.71萬(wàn)人；個(gè)體交通運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)戶28.79萬(wàn)戶，就業(yè)人員33.75萬(wàn)人；交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)的行政事業(yè)法人單位593個(gè)，就業(yè)人員1.72萬(wàn)人。
在交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位中，交通運(yùn)輸業(yè)[注2] 占84.85%，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)占13.66%，郵政業(yè)占1.49%；在法人單位就業(yè)人員中，交通運(yùn)輸業(yè)占89.87%，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)占2.99%，郵政業(yè)占7.14%（詳見(jiàn)表1）。
表1 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位和就業(yè)人員
（二）資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益
2004年末，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)合計(jì)682.12億元，其中，交通運(yùn)輸業(yè)占88.50%，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)占7.70%，郵政業(yè)占3.80%；負(fù)債合計(jì)233.36億元，其中，交通運(yùn)輸業(yè)占82.34%，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)占16.49%，郵政業(yè)占1.17%；所有者權(quán)益合計(jì)448.76億元，其中交通運(yùn)輸業(yè)占91.71%，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)占3.13%，郵政業(yè)占5.16%（詳見(jiàn)表2）。
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)負(fù)債率為34.21%。分行業(yè)看，交通運(yùn)輸業(yè)為31.83%，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)為73.28%，郵政業(yè)為10.58%。
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)行政事業(yè)法人單位資產(chǎn)合計(jì)為20.31億元。
表2 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益 單位：億元
（三）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額
2004年，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位主營(yíng)業(yè)務(wù)收入185.93億元。其中，交通運(yùn)輸業(yè)占87.83%，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)占7.17%，郵政業(yè)占5.00%。交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)行政事業(yè)法人單位業(yè)務(wù)收入10.70億元；交通運(yùn)輸個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶營(yíng)業(yè)收入174.63億元。
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位利潤(rùn)總額13.45億元（詳見(jiàn)表3）。
表3 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額 單位：億元
二、房地產(chǎn)業(yè)
（一）單位數(shù)和就業(yè)人員
2004年末，全區(qū)共有房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位0.32萬(wàn)個(gè),年末就業(yè)人員7.61萬(wàn)人（詳見(jiàn)表4）;房地產(chǎn)業(yè)個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶269戶, 就業(yè)人員374人。
表4 房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位和就業(yè)人員
（二）資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益
2004年末，房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)合計(jì)為894.63億元,負(fù)債合計(jì)為663.50億元,所有者權(quán)益合計(jì)為231.13億元。房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位的資產(chǎn)負(fù)債率為 74.16%,分行業(yè)看,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)為73.25%，物業(yè)管理業(yè)為102.95%，中介服務(wù)業(yè)為52.68%，其他房地產(chǎn)業(yè)為78.75%（詳見(jiàn)表5）。
表5 房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益 單位：億元
（三）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額
2004年，房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位主營(yíng)業(yè)務(wù)收入177.66億元，利潤(rùn)總額3.97億元（詳見(jiàn)表6）。房地產(chǎn)業(yè)個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶營(yíng)業(yè)收入0.06億元。
表6 房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額 單位：億元
（四）房地產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況
2004年，商品房建設(shè)施工面積3427.94萬(wàn)平方米；竣工房屋面積1056.05萬(wàn)平方米；商品房銷售面積933.63萬(wàn)平方米。其中，住宅銷售面積840.20萬(wàn)平方米；商品房銷售額189.15億元。住宅銷售額為152.27億元。
物業(yè)管理企業(yè)在管房屋建筑面積4081.91萬(wàn)平方米；中介服務(wù)業(yè)房屋代理銷售成交合同面積248.94萬(wàn)平方米，房屋代理銷售成交合同41.70億元。
三、批發(fā)和零售業(yè)
（一）單位數(shù)、就業(yè)人員和商品銷售額
2004年末，全區(qū)共有批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位1.44萬(wàn)個(gè)，就業(yè)人員28.66萬(wàn)人。批發(fā)和零售業(yè)全年商品銷售額[注3]合計(jì)1392.86億元，其中批發(fā)業(yè)銷售額1082.98億元，零售業(yè)銷售額309.88億元（詳見(jiàn)表7）。批發(fā)業(yè)個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶6.34萬(wàn)戶，就業(yè)人員11.70萬(wàn)人，零售業(yè)個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶64.75萬(wàn)戶，就業(yè)人員98.46萬(wàn)人。
表7 批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位和就業(yè)人員及銷售額
在批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)企業(yè)法人單位中，國(guó)有、國(guó)有聯(lián)營(yíng)和國(guó)有獨(dú)資公司共占20.32%，集體、集體聯(lián)營(yíng)和股份合作企業(yè)共占19.02%，私營(yíng)企業(yè)占45.87%，港澳臺(tái)商投資企業(yè)占0.15%，外商投資企業(yè)占0.19%，其余類型企業(yè)共占14.45%。
在批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)法人企業(yè)就業(yè)人員中，國(guó)有、國(guó)有聯(lián)營(yíng)和國(guó)有獨(dú)資公司共占27.56%，集體、集體聯(lián)營(yíng)和股份合作企業(yè)共占20.55%，私營(yíng)企業(yè)占27.88%，港澳臺(tái)商投資企業(yè)占0.14%，外商投資企業(yè)占0.63%，其余類型企業(yè)共占23.24%（詳見(jiàn)表8）。
表8 按登記注冊(cè)類型分組的批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位及就業(yè)人員
（二）資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益
2004年末，批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)合計(jì)766.61億元，負(fù)債合計(jì)557.38億元，所有者權(quán)益合計(jì)209.23億元。批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)負(fù)債率為 72.71%，分行業(yè)看，批發(fā)業(yè)為73.88%，零售業(yè)為69.87%（詳見(jiàn)表9）。
表9 批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益 單位：億元
（三）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額
2004年，批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1240.90億元，利潤(rùn)總額22.44億元（詳見(jiàn)表10）。
批發(fā)業(yè)個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶營(yíng)業(yè)收入186.87億元；零售業(yè)個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶營(yíng)業(yè)收入734.62億元。
表10 批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額 單位：億元
四、住宿和餐飲業(yè)
（一）單位數(shù)、就業(yè)人員和營(yíng)業(yè)額
2004年末，全區(qū)住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位0.19萬(wàn)個(gè)，就業(yè)人員9.73萬(wàn)人，全年?duì)I業(yè)額[注4]48.70億元（詳見(jiàn)表11）。
住宿業(yè)個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶0.76萬(wàn)戶，就業(yè)人員2.40萬(wàn)人，餐飲業(yè)個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶7.76萬(wàn)戶，就業(yè)人員23.36萬(wàn)人。
表11 住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位、就業(yè)人員及營(yíng)業(yè)額
在住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位中，國(guó)有、國(guó)有聯(lián)營(yíng)和國(guó)有獨(dú)資公司共占23.07%，集體、集體聯(lián)營(yíng)和股份合作企業(yè)共占25.16%，私營(yíng)企業(yè)占37.11%，港澳臺(tái)商投資企業(yè)占1.57%，外商投資企業(yè)占1.72%，其余類型企業(yè)共占11.37%。
在住宿和餐飲業(yè)法人企業(yè)就業(yè)人員中，國(guó)有、國(guó)有聯(lián)營(yíng)和國(guó)有獨(dú)資公司共占30.52%，集體、集體聯(lián)營(yíng)和股份合作企業(yè)共占11.72%，私營(yíng)企業(yè)占31.76%，港澳臺(tái)商投資企業(yè)占5.14%，外商投資企業(yè)占4.93%，其余類型企業(yè)共占15.93%（詳見(jiàn)表12）。
表12 按登記注冊(cè)類型分組的法人單位和就業(yè)人員
（二）資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益
2004年末，住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)合計(jì)為122.96億元，負(fù)債合計(jì)為87.29億元，所有者權(quán)益合計(jì)35.67億元。住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位的資產(chǎn)負(fù)債率為71.00%，分行業(yè)看，住宿業(yè)為74.81%，餐飲業(yè)為50.24%（詳見(jiàn)表13）。
表13 住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益 單位:億元
（三）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額
2004年，住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位主營(yíng)業(yè)務(wù)收入46.22億元，利潤(rùn)總額-3.22億元（詳見(jiàn)表14）。
個(gè)體住宿業(yè)營(yíng)業(yè)收入8.35億元；個(gè)體餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)收入122.58億元。
表14 住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)總額 單位：億元
五、其他第三產(chǎn)業(yè)
（一）單位數(shù)和就業(yè)人員
2004年末，全區(qū)共有從事其他第三產(chǎn)業(yè)[注5]的法人單位 7.82萬(wàn)個(gè)，就業(yè)人員166.78萬(wàn)人，其中，企業(yè)法人單位0.83 萬(wàn)個(gè)，就業(yè)人員28.9萬(wàn)人，行政事業(yè)及其他非企業(yè)單位6.99 萬(wàn)個(gè)，就業(yè)人員137.88萬(wàn)人。全區(qū)共有從事其他第三產(chǎn)業(yè)個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶16.38萬(wàn)戶，就業(yè)人員32.48萬(wàn)人。單位數(shù)和就業(yè)人員的行業(yè)分布詳見(jiàn)表15。
表15 其他第三產(chǎn)業(yè)法人單位和就業(yè)人員
（二）資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益
2004年末，其他第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位的資產(chǎn)合計(jì)為 5250.12億元,負(fù)債合計(jì) 4533.55億元，所有者權(quán)益合計(jì)716.58 億元。資產(chǎn)負(fù)債率為86.35%（詳見(jiàn)表16）。
表16 其他第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益 單位：億元
（三）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額
2004年末，其他第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入548.70億元，利潤(rùn)總額50.75億元。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中，金融業(yè)、信息傳輸及計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)所占比重分別是52.40%、22.07%、13.66%，三個(gè)行業(yè)合計(jì)占88.13%。利潤(rùn)總額中，上述三個(gè)行業(yè)分別占40.16%、30.56%、18.29%，合計(jì)占89.01%（詳見(jiàn)表17）。
表17 其他第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額 單位：億元
（四）行政事業(yè)和其他非企業(yè)法人單位的資產(chǎn)、收入和支出
2004年末，其他第三產(chǎn)業(yè)中的行政事業(yè)和其他非企業(yè)法人單位年末資產(chǎn)合計(jì)1281.80億元，全年收入608.19億元，全年支出596.81億元（詳見(jiàn)表18）。
表18 行政事業(yè)和其他非企業(yè)法人單位資產(chǎn)、收入和支出 單位：億元
注釋：
[注1]就業(yè)人員：是指2004年12月31日在單位和個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶在崗的就業(yè)人員。未包括上述范圍之外的就業(yè)人員。
[注2]交通運(yùn)輸業(yè)：包括鐵路運(yùn)輸業(yè)、道路運(yùn)輸業(yè)、城市公共交通業(yè)、水上運(yùn)輸業(yè)、航空運(yùn)輸業(yè)、管道運(yùn)輸業(yè)、裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)。
[注3]批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)商品銷售額：是指批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)售予本企業(yè)以外的單位和個(gè)人的商品金額，包括零售額和批發(fā)額兩部分，其中零售額包括售予居民和社會(huì)集團(tuán)商品的金額，批發(fā)額包括售予生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位商品的金額和出口商品的金額。
[注4]住宿和餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額：是指住宿和餐飲業(yè)法人單位、產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中因提供服務(wù)或銷售商品等取得的收入，包括：客房收入、餐費(fèi)收入、商品銷售收入和其他收入。
[注5]其他第三產(chǎn)業(yè)：包括金融業(yè)，信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)，教育，衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)，文化、體育和娛樂(lè)業(yè)，公共管理和社會(huì)組織等。
廣西壯族自治區(qū)桂林市天氣篇四
廣西壯族自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊(duì)2018年部門預(yù)算
及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分：部門概況
一、自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊(duì)及所屬四級(jí)預(yù)算單位基本情況
1．機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
廣西壯族自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊(duì)是實(shí)施成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革后，根據(jù)自治區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于組建全區(qū)路政執(zhí)法機(jī)構(gòu)及調(diào)整全區(qū)公路管理機(jī)構(gòu)編制等有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》（桂編?2010?65號(hào)）精神組建的執(zhí)法機(jī)構(gòu)。按照桂編?2010?65號(hào)規(guī)定,撒銷廣西壯族自治區(qū)桂林交通征費(fèi)稽查處和下屬各交通征費(fèi)稽查所，同時(shí)組建廣西壯族自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊(duì),并在其下設(shè)計(jì)12個(gè)路政執(zhí)法大隊(duì)及1個(gè)直屬大隊(duì)（正科級(jí)）。
2．預(yù)算單位及預(yù)算管理方式
納入本次預(yù)算編制范圍的14個(gè)單位，包含1個(gè)自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊(duì)本級(jí)，1個(gè)自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊(duì)直屬大隊(duì)，自治區(qū)平樂(lè)、恭城、靈川、灌陽(yáng)、龍勝、荔浦、永福、陽(yáng)朔、臨桂、興安、資源、全州12個(gè)縣級(jí)路政執(zhí)法大隊(duì)。按照原預(yù)算管理方式，上述預(yù)算單位均屬于自收自支事業(yè)單位。
3．基本職能
1）自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊(duì)基本職能
桂林路政執(zhí)法支隊(duì)是隸屬于廣西壯族自治區(qū)路政執(zhí)法監(jiān)督 局的一支執(zhí)法隊(duì)伍，主要職能是負(fù)責(zé)組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督桂林公路路政管理和路政執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)宣傳、貫徹執(zhí)行公路管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，實(shí)施路政巡查，依法查處各種違反路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的案件，維護(hù)公路路產(chǎn)不受侵占和破壞，保障公路完好、安全和暢通。
2）自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊(duì)所屬預(yù)算單位基本職能（1)縣級(jí)路政執(zhí)法大隊(duì)職能
設(shè)立12個(gè)路政執(zhí)法大隊(duì),分別由相應(yīng)縣級(jí)公路管理局管理。路政執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施本級(jí)公路路政管理和路政執(zhí)法工作。
（2)直屬大隊(duì)職能
設(shè)立1個(gè)直屬大隊(duì),由相應(yīng)的路政執(zhí)法支隊(duì)管理。直屬大隊(duì)負(fù)責(zé)固定治超場(chǎng)所的路政執(zhí)法工作。
二、編制及人員構(gòu)成情況 1． 編制總體情況
由財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)的自收自支人員編制數(shù)為168人，其中：桂林路政執(zhí)法支隊(duì)本級(jí)編制內(nèi)在職人數(shù)26人；桂林路政執(zhí)法直屬大隊(duì)編制內(nèi)在職人數(shù)27人；全州路政執(zhí)法大隊(duì)編制內(nèi)在職人數(shù)12人；靈川路政執(zhí)法大隊(duì)編制內(nèi)在職人數(shù)9人；興安路政執(zhí)法大隊(duì)編制內(nèi)在職人數(shù)9人；平樂(lè)路政執(zhí)法大隊(duì)編制內(nèi)在職人數(shù)9人；荔浦路政執(zhí)法大隊(duì)編制內(nèi)在職人數(shù)9人；臨桂路政執(zhí)法大隊(duì)編制內(nèi)在職人數(shù)13人；恭城路政執(zhí)法大隊(duì)編制內(nèi)在職人數(shù)9人；龍勝路政執(zhí)法大隊(duì)編制內(nèi)在職人數(shù)9人；永福路政執(zhí) 法大隊(duì)編制內(nèi)在職人數(shù)9人；資源路政執(zhí)法大隊(duì)編制內(nèi)在職人數(shù)10人；陽(yáng)朔路政執(zhí)法大隊(duì)編制內(nèi)在職人數(shù)9人；灌陽(yáng)路政執(zhí)法大隊(duì)編制內(nèi)在職人數(shù)8人。
2.實(shí)有人數(shù)總體情況
1）在職編內(nèi)實(shí)有人數(shù)140人，其中：自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊(duì)本級(jí)在職編內(nèi)實(shí)有人數(shù)22人；自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊(duì)直屬大隊(duì)在職編內(nèi)實(shí)有人數(shù)21人；自治區(qū)平樂(lè)路政執(zhí)法大隊(duì)在職編內(nèi)實(shí)有人數(shù)7人；自治區(qū)恭城路政執(zhí)法大隊(duì)在職編內(nèi)實(shí)有人數(shù)9人；自治區(qū)靈川路政執(zhí)法大隊(duì)在職編內(nèi)實(shí)有人數(shù)9人；自治區(qū)灌陽(yáng)路政執(zhí)法大隊(duì)在職編內(nèi)實(shí)有人數(shù)7人；自治區(qū)龍勝路政執(zhí)法大隊(duì)在職編內(nèi)實(shí)有人數(shù)6人；自治區(qū)荔浦路政執(zhí)法大隊(duì)在職編內(nèi)實(shí)有人數(shù)7人；自治區(qū)永福路政執(zhí)法大隊(duì)在職編內(nèi)實(shí)有人數(shù)6人；自治區(qū)陽(yáng)朔路政執(zhí)法大隊(duì)在職編內(nèi)實(shí)有人數(shù)7人；自治區(qū)臨桂路政執(zhí)法大隊(duì)在職編內(nèi)實(shí)有人數(shù)10人；自治區(qū)興安路政執(zhí)法大隊(duì)在職編內(nèi)實(shí)有人數(shù)7人；自治區(qū)資源路政執(zhí)法大隊(duì)在職編內(nèi)實(shí)有人數(shù)10人；自治區(qū)全州路政執(zhí)法大隊(duì)在職編內(nèi)實(shí)有人數(shù)12人。
2）離退休人員18人，其中：自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊(duì)本級(jí)退休人員3人，自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊(duì)直屬大隊(duì)退休人員2人，自治區(qū)平樂(lè)路政執(zhí)法大隊(duì)退休人員1人；自治區(qū)恭城路政執(zhí)法大隊(duì)退休人員2人；自治區(qū)龍勝路政執(zhí)法大隊(duì)退休人員1人；自治區(qū)荔浦路政執(zhí)法大隊(duì)退休人員2人；自治區(qū)陽(yáng)朔路政執(zhí)法大隊(duì)退休人員2人；自治區(qū)臨桂路政執(zhí)法大隊(duì)退休人員3人；自治區(qū)全州路政執(zhí)法大隊(duì)退休人員2人。3）編外在職實(shí)有人數(shù)107人，其中：自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊(duì)本級(jí)編外在職實(shí)有人數(shù)15人；自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊(duì)直屬大隊(duì)編外在職實(shí)有人數(shù)92人。
三、主要工作計(jì)劃
一是加強(qiáng)法制部門建設(shè)。按照法治政府建設(shè)目標(biāo)要求,重點(diǎn)做好
全區(qū)公路涉訴案件監(jiān)管和合同管理,創(chuàng)新開(kāi)展行政執(zhí)法監(jiān)督,扎實(shí)做好法治宣傳和綜治維穩(wěn)等工作。
二是推動(dòng)聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化開(kāi)展。按照《交通運(yùn)輸部公安部關(guān)于治理車輛超限超載聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化制度化工作的實(shí)施意見(jiàn)(試行)》的要求,堅(jiān)持路警聯(lián)勤工作機(jī)制,推動(dòng)聯(lián)合執(zhí)法制度化、常態(tài)化開(kāi)展,強(qiáng)化路面治超力度。
三是加強(qiáng)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè),開(kāi)展非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法試點(diǎn)工作。深化整治公路貨車超限超載專項(xiàng)行動(dòng),大力推廣應(yīng)用科技手段治超。
四是完成交通運(yùn)輸廳布置給我單位的治超聯(lián)網(wǎng)管理信息系統(tǒng)升級(jí)改造任務(wù),繼續(xù)試點(diǎn)推進(jìn)路政執(zhí)法全過(guò)程記錄及路政移動(dòng)執(zhí)法工作。
五是狠抓路容路貌整治,強(qiáng)化涉路項(xiàng)目管理。結(jié)合2018年環(huán)廣西自行車世界巡回賽賽道整治工作,開(kāi)展國(guó)道公路專項(xiàng)整治活動(dòng),路政部門與養(yǎng)護(hù)部門聯(lián)合開(kāi)展公路巡查和路容路貌整治活動(dòng),優(yōu)化公路路域環(huán)境,提升服務(wù)出行能力,打造示范公路;推動(dòng)過(guò)境公路路政管理移交,探索過(guò)境公路管理新模式。此外,加強(qiáng)涉路項(xiàng)目事中事后監(jiān)督,重點(diǎn)整治違章建筑、私搭亂建、私開(kāi)道口、亂設(shè)非標(biāo)以及亂堆雜物、人為堵塞水溝等行為。六是加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)。開(kāi)展“執(zhí)法作風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)及執(zhí)法服務(wù)大走訪活動(dòng),繼續(xù)落實(shí)路政管理業(yè)務(wù)專項(xiàng)督察,實(shí)現(xiàn)全區(qū)路政執(zhí)法機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)督察全覆蓋。同時(shí),計(jì)劃開(kāi)展2-3期路政執(zhí)法人員培訓(xùn)班,力爭(zhēng)年內(nèi)完成公路路政執(zhí)法人員輪崗換證培訓(xùn)工作和換發(fā)新執(zhí)法證件工作。
七是加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村公路路政業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理,助力“四好農(nóng)村路”建設(shè)。加強(qiáng)宣傳和落實(shí)《廣西農(nóng)村公路管理辦法》;強(qiáng)化農(nóng)村公路超限超載車輛治理工作,開(kāi)展農(nóng)村公路路域環(huán)境整治,健全農(nóng)村公路路政管理機(jī)制,規(guī)范路政管理。
八是積極開(kāi)展工作創(chuàng)新,增添路政執(zhí)法工作新活力。一方面要積極開(kāi)展好“路政宣傳月”活動(dòng);總結(jié)三年來(lái),各單位開(kāi)展法院強(qiáng)制執(zhí)行工作好的經(jīng)驗(yàn),積極推動(dòng)治超、路政案件申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行,創(chuàng)新工作模式。繼續(xù)推動(dòng)地方政府依法劃定和公告公路建筑控制區(qū)工作,促進(jìn)公路用地權(quán)和依法保護(hù)路產(chǎn)路權(quán)。
第二部分：2017年預(yù)算說(shuō)明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明。
2018年全年總收入預(yù)算3276.12萬(wàn)元，同比減少346.1萬(wàn)元，同比減少9.55%。其構(gòu)成如下：
1.一般公共預(yù)算撥款
2018年一般公共預(yù)算撥款3160.28萬(wàn)元，占年總收入的96.47%。同比減少352.25萬(wàn)元,同比降低10.03%，其中：
（1）經(jīng)費(fèi)撥款3057.75萬(wàn)元，同比減少289.83萬(wàn)元，同比降低8.66%。根據(jù)資金性質(zhì)分：（2）納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金102.53萬(wàn)元，其中行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金（公路路產(chǎn)補(bǔ)償費(fèi)收入）102.53萬(wàn)元，同比減少62.42萬(wàn)元，同比減少37.84%。
2.未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金
2018年未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金35.84萬(wàn)元，占年總收入的1.09%，同比減少0.16萬(wàn)元，同比下降0.44%。：按收入種類分為其他收入安排的資金35.84萬(wàn)元，為所屬各路政單位屬于不需要上繳財(cái)政專戶的所屬各路政執(zhí)法支隊(duì)收到的租金等收入35.84萬(wàn)元。
3.上年結(jié)余收入
2018年上年結(jié)余收入80萬(wàn)元，全部是其他凈結(jié)余,占年總收入的2.44%，同比增長(zhǎng)6.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.56%。
（二）支出預(yù)算總體說(shuō)明
2018支出總預(yù)算3276.12萬(wàn)元，基本支出2025.86元，占支出總預(yù)算的61.84%，同比增加961.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.27%；項(xiàng)目支出1250.26萬(wàn)元，占支出總預(yù)算38.16%，同比減少1307.21萬(wàn)元，同比降低51.11%?；局С龊晚?xiàng)目支出同比出現(xiàn)較大變動(dòng)的主要原因:2018年預(yù)算編制時(shí)將2017年預(yù)算原在項(xiàng)目支出編制的“事業(yè)單位在職人員績(jī)效工資”和“事業(yè)單位在職人員績(jī)效工資(考評(píng)獎(jiǎng))”安排編制到基本支出中,因此,出現(xiàn)了上述基本支出同比大幅增長(zhǎng)、項(xiàng)目支出同比大幅減少的情況。1.按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：（1）208類社會(huì)保障和就業(yè)科目235.07萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.18%。
（2）210類醫(yī)療衛(wèi)生科目125.1萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的3.82%。
（3）214類交通運(yùn)輸科目2774.92萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的84.7%。
（4）221類住房保障支出科目141.03萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的4.3%。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算說(shuō)明
基本支出的工資福利支出預(yù)算1688.72萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的51.54%?；局С龅纳唐泛头?wù)支出預(yù)算295.35萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的9.02%?；局С龅膶?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算41.79萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的1.28%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算說(shuō)明
項(xiàng)目支出1250.26萬(wàn)元，占支出總預(yù)算38.16%，同比減少1307.21萬(wàn)元，同比降低51.11%。二、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算3160.28萬(wàn)元，其中： 基本支出一般公共預(yù)算支出預(yù)算合計(jì)1920.52萬(wàn)元，占一 般公共預(yù)算支出的60.77%。項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)1239.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的39.23%。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出235.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算7.44%；事業(yè)單位醫(yī)療99.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)3.16%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助25.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算0.80%；公路運(yùn)輸管理2659.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算84.14%；住房公積金141.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4.46%。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算160.89萬(wàn)元，占預(yù)算支出總額4.91%。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，與去年持平；公務(wù)接待費(fèi)1.86萬(wàn)元，與去年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)159.03萬(wàn)元，與去年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與去年持平。
四、政府采購(gòu)預(yù)算
2018年政府采購(gòu)預(yù)算180.84萬(wàn)元，同比增加68.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.77％；增長(zhǎng)因素是2018年新增路政聯(lián)網(wǎng)管理信息系統(tǒng)移動(dòng)執(zhí)法子系統(tǒng)等采購(gòu)。部門集中采購(gòu)預(yù)算180.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算100％；分散采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
（一）收入科目
1、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。
6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（二）支出科目
1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保 險(xiǎn)費(fèi)等。
4、商品服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。
5、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）：
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）： 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
9、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）：
（1）公路養(yǎng)護(hù)（公路水路運(yùn)輸）（項(xiàng)）：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。
（2）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。
10、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購(gòu)置稅支出（款）（1）車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映車輛購(gòu)置稅收入安排用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。
（2）車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映車輛購(gòu)置稅收入安排用于農(nóng)村公路建設(shè)的支出。
（3）車輛購(gòu)置稅其他支出（項(xiàng)）：反映車輛購(gòu)置稅收入安排用于除上述項(xiàng)目以外的其他支出。
11、車輛通行費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）（1）公路還貸（車輛通行費(fèi)安排的支出）（項(xiàng)）:反映車輛通行費(fèi)安排用于償還政府還貸公路建設(shè)貸款、有償集資款本息的支出。
（2）政府還貸公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：反映車輛通行費(fèi)安排用于政府還貸公路養(yǎng)護(hù)的支出。
（3）政府還貸公路管理（項(xiàng)）：反映車輛通行費(fèi)安排用于政府還貸公路運(yùn)行和管理工作的支出。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：（1）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn) 行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
廣西壯族自治區(qū)桂林市天氣篇五
廣西壯族自治區(qū)桂林市 陽(yáng)朔縣市容管理局 2016年部門決算
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目 錄
第一部分：陽(yáng)朔縣市容管理局概況
一、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、主要職能
三、人員構(gòu)成情況
四、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：陽(yáng)朔縣縣市容管理局2016年部門決算報(bào)表 表一：收入支出決算總表 表二：收入決算表 表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表 表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 第三部分：陽(yáng)朔縣市容管理局2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、2016 年度收入支出決算總體情況。
二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。
三、2016 年度政府性基金支出決算情況。
四、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況—2—
說(shuō)明。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。第四部分：名詞解釋
第一部分：陽(yáng)朔縣市容管理局概況
一、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、正科級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)，即：陽(yáng)朔縣市容管理局，設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：局政秘股、財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、后勤股、大隊(duì)辦、市政中隊(duì)、規(guī)劃中隊(duì)、渣土辦、整治組、巡查組。
2、局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，即：陽(yáng)朔縣城建監(jiān)察管理大隊(duì)，與陽(yáng)朔縣市容管理局兩塊牌子一套人馬。
3、局屬全額撥款事業(yè)單位1個(gè)，即：陽(yáng)朔縣縣城環(huán)境衛(wèi)生管理站。
4、局屬自收自支事業(yè)單位1個(gè)，即：陽(yáng)朔縣排污設(shè)施管理站。
二、主要職能
1、貫徹執(zhí)行中央、區(qū)、市、縣關(guān)于城鎮(zhèn)管理和市容環(huán)境衛(wèi)生的法律、法規(guī)、方針、政策及宣傳工作；
2、負(fù)責(zé)受理依據(jù)《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》及
—3—
其實(shí)施辦法規(guī)定的有關(guān)市容管理審查項(xiàng)目的登記、備案、初審等；
3、縣城建成區(qū)范圍內(nèi)的公共街道、路燈等設(shè)施的養(yǎng)護(hù)、修繕；
4、燃?xì)夤芾恚?/p>
5、對(duì)戶外廣告，公益性、商業(yè)性橫幅，戶外雨棚等搭蓋物實(shí)施審批；
6、查處城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的違法違章建筑行為；
7、查處漓江、遇龍河兩岸，國(guó)道、省道兩旁的影響市容、景觀的違法違章行為；
8、查處縣城規(guī)劃去范圍內(nèi)的破壞市政設(shè)施及車輛亂停亂放行為、違章占道行為。
三、人員構(gòu)成情況
核定陽(yáng)朔縣市容管理局全額撥款事業(yè)編制69名（含陽(yáng)朔縣城建管理監(jiān)察大隊(duì)）?，F(xiàn)在編58人，其中工勤編制13人。另聘有協(xié)管員73人。
核定陽(yáng)朔縣縣城環(huán)境衛(wèi)生管理站編制為55名，現(xiàn)在編26人，在職350人。
核定陽(yáng)朔縣排污設(shè)施管理站自收自支事業(yè)編制3名，現(xiàn)在編1人，聘用人員1人。
四、部門決算單位構(gòu)成
—4—
決算單位僅為陽(yáng)朔縣市容管理局（陽(yáng)朔縣城建監(jiān)察管理大隊(duì)）。下屬全額撥款事業(yè)單位陽(yáng)朔縣縣城環(huán)境衛(wèi)生管理站系獨(dú)立核算單位，因此自行編制2016年度部門決算。
第二部分：陽(yáng)朔縣市容管理局 2016年部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
表一：收入支出決算總表 表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表 表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分：陽(yáng)朔縣市容管理局2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況。
（一）收入總計(jì)
2296.08
萬(wàn)元。
1、財(cái)政撥款收入
2296.08 萬(wàn)元，為縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。比2015年收入（1875.55萬(wàn)元）增加了420.53—5—
萬(wàn)元，上漲了22.42%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)及住房保障的投入有所增加。
（二）支出總計(jì)
2296.08 萬(wàn)元。比2015年支出（1875.55萬(wàn)元）增加了420.53萬(wàn)元，上漲了22.42%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)及住房保障的投入有所增加。包括：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 2271.11 萬(wàn)元：主要用于市容局為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項(xiàng)城管執(zhí)法工作任務(wù)發(fā)生的項(xiàng)目支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按縣級(jí)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及用于城管執(zhí)法等方面的項(xiàng)目支出。
2、節(jié)能環(huán)保支出
0.62 萬(wàn)元。主要用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、污染治理支出、能源節(jié)約利用等支出。
3、住房保障支出 24.35 萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為職工計(jì)繳的住房公積金補(bǔ)助支出。
二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。
陽(yáng)朔縣市容管理局2016 年度一般公共預(yù)算支出1882.05萬(wàn)元，比2015年（1515.98萬(wàn)元）支出增加了366.07萬(wàn)元，上漲了24.14%，主要原因是工資、績(jī)效、社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金有所增加。
其中：基本支出 1612.55 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 269.5 萬(wàn)元。
1、固體廢棄物與化學(xué)品支出
0.62 萬(wàn)元：主要用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、污染治理支出、能源節(jié)約利用等支出。
—6—
2、城管執(zhí)法支出
993.6 萬(wàn)元：主要用于市容局為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項(xiàng)城管執(zhí)法工作任務(wù)發(fā)生的項(xiàng)目支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按縣級(jí)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及用于城管執(zhí)法等方面的項(xiàng)目支出。
3、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
140.08
萬(wàn)元：主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的專項(xiàng)支出。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出
萬(wàn)元：主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
5、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出
98.8 元，主要用于人行道護(hù)欄的維護(hù)、路燈安裝及維護(hù)、路面維護(hù)等方面的支出。
6、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
594.6
萬(wàn)元：主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的專項(xiàng)支出。
7、住房公積金支出
24.35 萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為職工計(jì)繳的住房公積金補(bǔ)助支出。
三、2016年度政府性基金支出決算情況。
陽(yáng)朔縣市容管理局2016年度政府性基金支出
414.03 萬(wàn)元，比2015年（359.57萬(wàn)元）增加了54.46萬(wàn)元，上漲了15.15%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出有所增加。
其中：基本支出
0 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 414.03 萬(wàn)元。
1、城市建設(shè)支出 414.03 萬(wàn)元：主要用于城市建設(shè)方面的支出
—7—
四、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1612.55 萬(wàn)元，比2015年（1304.42萬(wàn)元）增加了308.13萬(wàn)元，上漲了23.62%，主要原因是員工增加工資。其中：人員經(jīng)費(fèi) 1297.34 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)及住房公積金；公用經(jīng)費(fèi) 315.21 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及公務(wù)用車購(gòu)置。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算
0 萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 70.16 萬(wàn)元，比上年增加56.6 萬(wàn)元，上漲417.4 %；主要是購(gòu)買了一輛高空車。公務(wù)接待費(fèi)支出決算
2.17 萬(wàn)元，與上年持平。“三公經(jīng)費(fèi)”支出方面認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)等有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，狠抓各項(xiàng)制度的落實(shí)。在審核各項(xiàng)支出時(shí)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，精打細(xì)算、合理安排的原則，嚴(yán)格控制一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”支出
“三公經(jīng)費(fèi)”支出具體情況如下：
（一）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 70.16 萬(wàn)元。其中：
—8—
公務(wù)用車購(gòu)置支出
56.6 萬(wàn)元。購(gòu)買用于路燈維護(hù)用的高空車一輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出
13.56 萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展，城管執(zhí)法用車輛及特種專業(yè)技術(shù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年，陽(yáng)朔縣市容管理局所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 13.56 萬(wàn)元，平均每輛 2.712 萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出 2.17 萬(wàn)元, 主要用于局機(jī)關(guān)與相關(guān)單位交流工作情況以及開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出，包括接待發(fā)生的住宿費(fèi)和工作餐費(fèi)等支出。2016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次25 次，人次176次。
（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
全年使用財(cái)政撥款安排機(jī)關(guān)、各所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì) 0人次。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
2016年陽(yáng)朔縣市容管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
1344.92 萬(wàn)元，比2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出（921.6萬(wàn)元）增加了423.32 萬(wàn)元，上漲45.93%。主要原因是電費(fèi)、辦公設(shè)備及專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用有所增加。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
—9—
截至2016年12月31日，陽(yáng)朔縣市容管理局共有車輛 5 輛，其中，一般公務(wù)用車 1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車 3 輛，其他用車主要是城管執(zhí)法用車；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
陽(yáng)朔縣市容管理局2016年政府采購(gòu)支出總額 59.44 萬(wàn)元，比2015年政府采購(gòu)支出（57.18萬(wàn)元）增加2.26萬(wàn)元，上漲3.95%。主要原因是辦公用品采購(gòu)數(shù)量有所增加。全部為政府采購(gòu)貨物支出，無(wú)工程和服務(wù)類支出。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2016年，陽(yáng)朔縣市容管理局共組織對(duì) 2 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 449.85萬(wàn)元，占年初預(yù)算的45.24%?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況比較理想，基本達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
其中：路燈和夜景燈電費(fèi)、安裝及維護(hù)自開(kāi)展預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理以來(lái)，本單位對(duì)縣鄉(xiāng)路燈、夜景燈、新城區(qū)路燈進(jìn)行了有效的管理和維護(hù)，保證市民有一個(gè)安全、舒適的生活環(huán)境和出行條件，有利于創(chuàng)建一個(gè)更加美麗、和諧的陽(yáng)朔。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明。
陽(yáng)朔縣市容管理局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。
第四部分
名詞解釋
—10—
一、財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
—11—
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的內(nèi)容
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由基本支出和一般行政管理項(xiàng)目支出兩部分組成：
（1）基本支出，包括兩部分：一是人員經(jīng)費(fèi)，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，但包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）；二是公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取—12—
暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等。
（2）一般行政管理項(xiàng)目支出，包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等用于一般行政管理事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。
十四、節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。具體包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護(hù)支出、天然林保護(hù)工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。
十五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。具體包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督等支出。
十六、住房保障支出：反映政府用于住房保障等事務(wù)支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等方面支出。
—13—
