無論是身處學(xué)校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

禮品管理考核辦法篇一

為了規(guī)范街道戶外宣傳品的審批、制作、報銷流程，經(jīng)街道黨工委會議研究，特制定本制度。

一、關(guān)于戶外宣傳品的定義。

二、戶外宣傳品的制作流程。

三、戶外宣傳品制作的指導(dǎo)價格。

四、戶外宣傳品的報銷審批流程。

2.各部門、社區(qū)在完成戶外宣傳品安裝后一個月內(nèi)完成報銷手續(xù)，報銷單據(jù)要提供制作依據(jù)(制作審批表)、銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單、驗收單、匯總的明細(xì)表、合同等；制作費用超過1萬元的，需再提供黨工委會議紀(jì)要。

五、說明。

2.凡單項制作經(jīng)費超過1萬元的必須按照一事一簽的原則簽訂服務(wù)合同（或者協(xié)議），并報黨工委會議審議。

禮品管理考核辦法篇二

光大金融租賃股份有限公司禮品、宣傳品管理辦法

第一章 總則

第1條 為加強本公司禮品、宣傳品的管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，在公司現(xiàn)有管理制度相關(guān)規(guī)定基礎(chǔ)上特制定本辦法。

第2條 辦公室為公司禮品、宣傳品的集中管理部門，實行預(yù)算管理、統(tǒng)一采購、逐筆入庫、領(lǐng)用登記、定期維護、分開核算、統(tǒng)一處置原則。

第3條 本辦法中禮品是指公司集中采購的用于維護客戶關(guān)系及招持客戶所需的物品；宣傳品是指公司用于對外公開宣傳所需的用品，一般指帶公司標(biāo)識的手提袋、筆記本、臺歷、賀年卡等印刷品及單價不超過100元的用于公眾宣傳的小禮品。

第二章

預(yù)算管理

第4條 辦公室于每年11月底之前根據(jù)公司及各部門實際需求情況制定禮品及宣傳品的需求計劃并提出相關(guān)科目費用預(yù)算。

第5條 計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)審核預(yù)算內(nèi)容并納入公司整體預(yù)算并報總裁辦公會、公司董事會、股東大會審議通過。辦公室在審議通過的總預(yù)算額度內(nèi)組織實施采購。

第三章 采購

第6條 禮品和宣傳品由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，禮品的采購由辦公室行政后勤崗負(fù)責(zé)發(fā)起；宣傳品的采購由辦公室宣傳崗發(fā)起。

第7條 采購應(yīng)遵循節(jié)約、高效、均衡原則，確保業(yè)務(wù)需要。第8條 在具體實施采購時，采購經(jīng)費的支出需按公司現(xiàn)有財務(wù)管理制度執(zhí)行；供應(yīng)商的選擇需按公司集中采購管理辦法要求執(zhí)行。

第四章 入庫

第9條 辦公室設(shè)置庫管員專崗，負(fù)責(zé)庫房管理。辦公室所購買物品，無論類別和金額大小，采購人員均應(yīng)在收到物品當(dāng)日及時辦理入庫手續(xù)。入庫時填寫入庫單。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購人留存、一聯(lián)庫管員留存；一聯(lián)計劃財務(wù)部作為會計記賬留存。計劃財務(wù)部留存聯(lián)由采購人員報銷時提交計劃財務(wù)部。

第10條 庫管員收到入庫物品后應(yīng)按入庫單清點實物、按物品類別及時歸類保管，并根據(jù)入庫單做好庫存品入庫臺賬。

第五章 領(lǐng)用

第11條 禮品的領(lǐng)用規(guī)則：

禮品領(lǐng)用需填寫禮品領(lǐng)用申請表（格式見附件），領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交辦公室?guī)旃軉T核算金額、根據(jù)金額大小走簽批流程。

業(yè)務(wù)部門單次領(lǐng)用額在1萬元（不含）以下的經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人簽字后可領(lǐng)??；1萬元—5萬元（不含）的需經(jīng)業(yè)務(wù)分管副總裁、計財分管副總裁簽批后可領(lǐng)??；超過5萬元的由需業(yè)務(wù)分管副總裁簽字后報總裁簽批。中后臺部門禮品領(lǐng)用需由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字后報分管副總裁、財務(wù)分管副總裁雙簽后領(lǐng)取。

第12條 宣傳品的領(lǐng)用規(guī)則：

由各部門根據(jù)實際需求由所在部門負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人在出庫單上簽字后可領(lǐng)取。

第13條

禮品和宣傳品領(lǐng)用時，辦公用品領(lǐng)用時，均應(yīng)填寫出庫單，出庫單一式二聯(lián)，一聯(lián)庫管員留存、一聯(lián)計劃財務(wù)部作為會計記賬留存。庫管員保管好出庫憑證并據(jù)此登記出庫臺賬；計劃財務(wù)部留存聯(lián)由庫管員于每月末28日（遇節(jié)假日順延）匯總一并提交計財部，計劃財務(wù)部根據(jù)出庫單將各部門領(lǐng)用物品的費用核算至相應(yīng)部門。

第14條 庫管員應(yīng)每月末對庫房進(jìn)行一次盤點、核實臺賬，并將盤庫情況及時傳導(dǎo)行政后勤崗以便合理安排采購。

第15條 各部門領(lǐng)取的禮品和宣傳品應(yīng)具實使用、做好登記，未使用完的應(yīng)及時退還辦公室重新作入庫處理。

第六章 附則

第16條 本辦法已經(jīng)總裁辦公室審議通過，自正式發(fā)文日起執(zhí)行。第17條 本辦法由辦公室負(fù)責(zé)解釋。

禮品管理考核辦法篇三

亞運禮品、宣傳品的質(zhì)量調(diào)查

區(qū)域： 懷集受訪者：莫劍東電話：***1、亞運禮品的總體質(zhì)量情況如何？

a很好b較好c一般d較差e很差 哪種禮品較多質(zhì)量問題（主要問題有哪些）：b較好

2、亞運宣傳品質(zhì)量情況如何？

a很好b較好c一般d較差e很差

需要改良的地方：c一般

3、亞運禮品中的煙灰缸會不會出現(xiàn)掉色問題？

a常會b 有時c極少d不會

需要改良的地方：c極少

4、面譜開瓶器會不會出現(xiàn)掉漆現(xiàn)象？

a會b 有時c極少d不會

5、握力器、汽車氧吧、面譜開瓶器、乒乓球拍型壓縮毛巾等新品

需要改良的地方：無

6、對于亞運禮品、宣傳品的其他意見及建議：

亞運內(nèi)置禮品、宣傳品評分表

此文件將備案用于各類物品質(zhì)量的提升及日后類似大項目的策劃，各位同事提

出的意見或建議都意義重大，請務(wù)必?fù)?jù)實認(rèn)真填寫！

詳詢：0757-82810720（鳴/香）qq：876295937（鳴）1226674429（香）

煩請各片區(qū)文員讓至少三名區(qū)域內(nèi)人員填寫這份質(zhì)量調(diào)查問卷，將調(diào)查結(jié)果以電子版形式回傳至公司質(zhì)檢部信息員的郵箱：。

謝謝各位同事對我部門工作的支持與配合，以便提升公司產(chǎn)品與禮品的質(zhì)量。在以后的工作中，若有發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或有什么寶貴的意見，歡迎大家撥打質(zhì)量信息專線：0757-82810720（鳴/香）。

祝愿大家工作順利、生活愉快！

糊涂酒業(yè)質(zhì)檢部

2010-9-24

禮品管理考核辦法篇四

揚州中興移動通訊設(shè)備有限公司

禮品管理辦法

1、目的：加強禮品管理，規(guī)范操作流程，明確禮品管理責(zé)任，保證禮品使用效果。

2、范圍：公司各部門

3、定義：營銷或經(jīng)營中贈送的禮物、有價票證等。

4、分類：

4．1按價值分為宣傳禮品（800元以下）和高額禮品（800元以上）。

4．2禮品來源：

4．2．1公司統(tǒng)購配發(fā)禮品：公司統(tǒng)一購置，按各部門申報計劃配發(fā)的禮品。

4．2．2臨時外購禮品：因工作急需，不能領(lǐng)取，就地臨時購買的禮品。

4．2．3接受上交禮品：公司人員在公司事務(wù)對外交往中接受并上交的禮品。

5、管理責(zé)任：

5．1禮品管理員負(fù)責(zé)驗收、發(fā)放、登記、保管禮品，管理禮品入出庫單據(jù)（按時間順序編號，每月裝訂）并向財務(wù)、經(jīng)理提交禮品統(tǒng)計資料，為禮品管理直接責(zé)任人。

5．2財務(wù)部監(jiān)督或參與兩人操作，檢查臺帳記錄，定期抽查禮品庫存。5．3購買人嚴(yán)格執(zhí)行兩人操作，按采購計劃控制禮品的品種、單價、規(guī)格、數(shù)量。

6、管理流程：

6．1禮品的購置：原則上按計劃向公司申報，由公司綜合部統(tǒng)一購置，原則上公司各部門不得自行購買禮品，對工作需要，臨時外購禮品的，需嚴(yán)格限制。

6．1．1購置流程：計劃內(nèi)統(tǒng)一購置禮品由綜合部禮品管理員填寫《禮品采購領(lǐng)用審批單》，經(jīng)財務(wù)部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能購買，購買禮品后及時辦理禮品入庫手續(xù)。

6．1．2公司職員臨時外購禮品的需在購買前向主管副總經(jīng)理匯報，在副總經(jīng)理的權(quán)限內(nèi)，并在主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)的前提下可自行購買，超出副總經(jīng)理審批權(quán)限的禮品，需報上一級領(lǐng)導(dǎo)審批。并填寫《禮品采購領(lǐng)用審批單》，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并將分管副總經(jīng)理簽發(fā)的《禮品采購領(lǐng)用審批單》，傳真至綜合部禮品管理員處備案。公司職員臨時外購禮品的，在外購禮品時需同期在公司綜合部辦理出入庫及備案手續(xù)，時限48小時之內(nèi)，過期不辦理。

6．1．3兩人購買：按批準(zhǔn)后的禮品采購計劃，應(yīng)有至少兩人（在總部需有禮品管理員參與）共同辦理。如因故有所調(diào)整的，應(yīng)征得禮品使用人同意，支出總額控制在計劃之內(nèi)。

6．2計劃申報：

6．2．1由綜合部根據(jù)實際需求，每月22日向公司財務(wù)部提交下月禮品購置計劃—《禮品采購領(lǐng)用審批單》，在財務(wù)部核準(zhǔn)的情況下上報公司主管財務(wù)總經(jīng)理審批，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由綜合部根據(jù)計劃統(tǒng)一購置禮品。

6．2．2每月15日綜合部向各部門下發(fā)禮品計劃清單。各部門按計劃及實際需求填寫計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)及主管副總經(jīng)理審批后，每月20日前向綜合部提交下月禮品計劃。

6．3領(lǐng)用流程：

6．3．1領(lǐng)用人填寫《禮品采購領(lǐng)用審批單》報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)簽字審批后報綜合部禮品管理員。

6．3．2綜合部禮品管理員出具《禮品采購領(lǐng)用審批單》，并注明相應(yīng)《禮品采購領(lǐng)用審批單》編號，報綜合部經(jīng)理簽字審批。

6．3．3綜合部經(jīng)理審批《禮品采購領(lǐng)用審批單》后，將《禮品采購領(lǐng)用審批單》存檔保存。

6．3．4綜合部禮品管理員憑《禮品采購領(lǐng)用審批單》出具《禮品出庫單》，領(lǐng)用人簽字提貨，綜合部禮品管理員留存一聯(lián)存檔，一聯(lián)交給禮品領(lǐng)用人保存。

6．4購買或領(lǐng)用禮品報銷流程：

6．4．1計劃內(nèi)統(tǒng)一購置禮品報銷流程：綜合部禮品管理員需根據(jù)已由綜合部主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的《禮品入庫單》及發(fā)票到財務(wù)部報銷。6．4．2公司員工臨時外購禮品報銷流程：報銷時需憑《禮品采購領(lǐng)用審批單》、《禮品入庫單》及發(fā)票到財務(wù)部報銷。

注：報銷時所需憑據(jù)原則上必須完整，如不完整財務(wù)部將對該筆費用支出不予以報銷。

6．5驗收入庫：所有禮品均需憑購貨清單和已批準(zhǔn)的采購計劃單入庫，入庫單（一式三聯(lián)）由禮品使用人入庫和禮品管理員驗收簽字并編號，交財務(wù)存查和禮品管理員記帳各一聯(lián)。

6．5．1收到公司配發(fā)的禮品，應(yīng)有至少兩人到場，共同開箱查收，并按裝箱單辦理驗收入庫。

6．5．2對臨時外購禮品或收受上交禮品也需由購買人或上交人與禮品管理員辦理入庫手續(xù)。

6．6禮品的領(lǐng)用：由領(lǐng)用人，填寫禮品領(lǐng)用單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，交禮品管理員一聯(lián)，據(jù)此發(fā)放禮品。

6．6．1禮品使用范圍：

6．6．1．1舉辦與用戶的交流、宣傳、培訓(xùn)、典禮、聯(lián)誼等活動。

6．6．1．2市場公關(guān)

6．7庫存的管理：

6．7．1庫存數(shù)控制：保證宣傳禮品合理庫存，控制高額禮品到零庫存，及時使用收受上交禮品。

6．7．2設(shè)置、登記禮品臺帳：按品種設(shè)置三欄式臺帳，禮品管理員依手續(xù)齊全、順序編號的禮品入庫單、禮品領(lǐng)用單，記錄禮品收入、發(fā)出數(shù)、庫存數(shù)。

6．7．3盤點庫存：禮品管理員每月盤點實際庫存，與帳面余額核對，做到帳實相符；財務(wù)每季至少抽盤一次。

禮品管理考核辦法篇五

第一章 總則

第一條 為加強****有限公司（以下簡稱“****”）機關(guān)的禮品管理工作，充分發(fā)揮禮品在對外業(yè)務(wù)交往中的作用，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱禮品指：經(jīng)****主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，直接購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，向有關(guān)單位、個人發(fā)送的物品。

第三條 ****機關(guān)的禮品管理工作歸口總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室指定專人負(fù)責(zé)此項工作。

第二章 禮品的購置或定制

第四條 禮品的購置或定制要根據(jù)****對外開展業(yè)務(wù)工作的需要，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定計劃，經(jīng)****領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行。

第五條 禮品的購置或定制應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉”的原則，以最大限度地提高資金的使用效率。

第六條 禮品的購置或定制，原則上應(yīng)由總經(jīng)理辦公室專管人員進(jìn)行。

確因工作急需，經(jīng)****主管領(lǐng)導(dǎo)指派購置的禮品，各部門可直接進(jìn)行購置，但必須向總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)登記手續(xù)。

第三章 禮品的保管

第七條 原則上各類禮品均應(yīng)由總經(jīng)理辦公室專管人員進(jìn)行保管。

第八條 專管人員在禮品入庫前應(yīng)按合同驗貨，認(rèn)真檢查質(zhì)量并清點數(shù)量，同時填制禮品入庫單。

第九條 專管人員要建立禮品專門賬冊，做到賬物相符。

第十條 專管人員要每月定期對禮品進(jìn)行清點，年底時要進(jìn)行一次全面盤點，并將盤點情況寫出書面報告交總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人。

第四章 禮品的發(fā)送

第十一條 禮品的領(lǐng)取和發(fā)送必須履行審批登記手續(xù)，認(rèn)真填寫禮品領(lǐng)取登記表。

第十二條 凡領(lǐng)取禮品單價在50元以下或一次性領(lǐng)取禮品價格總計不超過200元的，由經(jīng)辦人填表，本部門負(fù)責(zé)人簽字。

凡領(lǐng)取禮品單價在50元以上200元以下或一次性領(lǐng)取禮品價格總計不超過500元的，由經(jīng)辦人填表，本部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人共同簽字。

凡領(lǐng)取禮品單價在200元以上或一次性領(lǐng)取禮品價格總計超過500元的，由經(jīng)辦人填表，本部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人和****主管領(lǐng)導(dǎo)共同簽字。

第十三條 領(lǐng)取后因故未送出的禮品，應(yīng)及時退回總經(jīng)理辦公室，由專管人員重新進(jìn)行登記。

第五章 附則

第十四條 本辦法未盡事宜由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第十五條 本辦法自印發(fā)之日起施行。